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演示賬套

資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)交稅費(fèi)，期末余額是負(fù)數(shù)怎么理解？其他應(yīng)交款是什么科目？一直掛賬346.73元，可以怎么調(diào)整掉嗎？

2022-06-14 15:26

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-06-14 15:27

你好；負(fù)數(shù)了。說(shuō)明你多繳納了或者留抵進(jìn)項(xiàng)稅了。? ；? ?其他應(yīng)交款早就沒(méi)有這個(gè)科目了。你是用的啥準(zhǔn)則? ?

快賬用戶2858 追問(wèn) 2022-06-14 15:33

實(shí)際沒(méi)有多繳納，留抵進(jìn)項(xiàng)稅怎么理解，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了還是啥？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。原來(lái)掛賬的其他應(yīng)交款，怎么調(diào)掉

快賬用戶2858 追問(wèn) 2022-06-14 15:33

齊紅老師解答 2022-06-14 15:34

?你好；? ?留底進(jìn)項(xiàng)稅就是你? ?認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣完的這部分? ? ? ?調(diào)整到? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里面去? ?

快賬用戶2858 追問(wèn) 2022-06-14 15:45

實(shí)際沒(méi)有多認(rèn)證，每月都是需要多少認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)。會(huì)不會(huì)跟銜接有關(guān)系？原來(lái)的會(huì)計(jì)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我接手后每個(gè)月會(huì)做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。調(diào)整其他應(yīng)交款的分錄是不是借：其他應(yīng)交款貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（三級(jí)科目是啥）這筆調(diào)整跟跨不跨年有沒(méi)關(guān)系，這筆應(yīng)該是掛賬好幾年了，摘要寫(xiě)什么適合

齊紅老師解答 2022-06-14 15:50

?你好；? ? 留底了。不是說(shuō)你多認(rèn)證了? ？? ? ??

快賬用戶2858 追問(wèn) 2022-06-14 16:32

哦，嗯嗯，留抵稅額明白了。老師，其他應(yīng)交款那筆調(diào)整分錄怎么寫(xiě)。

齊紅老師解答 2022-06-14 16:34

?你好；? ? ? 你其他應(yīng)交款去看看是那個(gè)科目掛著的；? 方向在借方還是貸方? ?