老師你好，我們和供應(yīng)商采購(gòu)一批設(shè)備，付款后供應(yīng)商給我們銷售折讓，，我們開具紅字信息表，對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票并付款給我們，請(qǐng)問開票和收款怎么做賬務(wù)處理

給供應(yīng)商開具了紅字信息表然后收到了供應(yīng)商的負(fù)數(shù)發(fā)票（專票），我收到負(fù)數(shù)發(fā)票（專票）后怎么寫會(huì)計(jì)分錄？行業(yè)是銷售酒，一般納稅人。

21年12月收到供應(yīng)商開具的材料發(fā)票，我公司入賬：借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，22年7月，供應(yīng)商說發(fā)票開錯(cuò)，因已申報(bào)抵扣，我公司作為購(gòu)買方，開具了紅字負(fù)數(shù)信息表，供應(yīng)商作為銷售方，開具了紅字負(fù)數(shù)專票，我公司按照去年入賬，做了一筆紅沖，請(qǐng)問帳和發(fā)票勾選系統(tǒng)還需要做什么動(dòng)作嗎？

老師 專票跨月了 ，沒認(rèn)證 。銷售方開紅字信息表，還用收會(huì)原來的正數(shù)發(fā)票嗎？應(yīng)該不用了吧，銷售方開紅字信息表后再開一份負(fù)數(shù)發(fā)票。負(fù)數(shù)發(fā)票要給兩份給購(gòu)買方是吧。

你好，老師，我是藥品批發(fā)企業(yè)，收到供應(yīng)商獎(jiǎng)勵(lì)藥品一批，上月已經(jīng)給我們開了正數(shù)發(fā)票，這月對(duì)方讓給他開銷售折讓的紅字信息表，那我日后收到紅字發(fā)票改怎么他做賬，分錄是啥