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給供應商開具了紅字信息表然后收到了供應商的負數(shù)發(fā)票(專票),我收到負數(shù)發(fā)票(專票)后怎么寫會計分錄?行業(yè)是銷售酒,一般納稅人。

2022-06-14 10:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-14 10:04

你好,如果之前已經(jīng)抵扣了,借預付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出

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你好,如果之前已經(jīng)抵扣了,借預付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-06-14
你好,需要在增值稅附表二里面進項轉出的。
2022-07-27
你好,需要把發(fā)票給銷售方,購買方自己留一個復印件做賬。
2023-01-06
你好;? 你開紅字信息表; 你做轉出出去;? 借工程施工 貸? 進項稅轉出 ;? 你確實是領用了成本了。 先不沖成本; 后面會補正確發(fā)票給你是嗎??
2023-06-09
你好,只開了紅字發(fā)票信息表示不用做賬的
2024-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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