老師，是在科目余額表，職工工資這塊，金額是本年貸方累計(jì)金額3476879.99元嗎

張載金額看貸方發(fā)生額，合計(jì) 實(shí)際金額和稅收金額看借方發(fā)生額，合計(jì)只要匯算清繳之前發(fā)下去都可以抵扣，比如你去年12月的在今年一月份發(fā)放，這個也算進(jìn)去的。

全發(fā)下去，那就是張載金額，實(shí)發(fā)金額都是應(yīng)發(fā)職工薪酬貸方金額咯

對的是的是這么做的，是這么理解的。

老師，這個表是自動出來的嗎，需不需要我手動改什么呀，有點(diǎn)看不懂，21年度所得額是168030.65，18年的虧損75萬多可以彌補(bǔ)嗎

你好，他是默認(rèn)的。自己沒法修改的。

1八年的虧損，你一九年沒有彌補(bǔ)嗎？

如果19年彌補(bǔ)了，第10列應(yīng)該會有數(shù)據(jù)的對吧

彌補(bǔ)虧損之后，第十列你今年就不會體現(xiàn)了，最后一列最后一行沒有金額。

匯算清繳做完后，要退7900多塊的稅，金額算大嘛，會不會惹麻煩啊

你得看下你當(dāng)?shù)赝硕惵闊?，有些退稅麻煩的需要查賬才給你退。

我可以做些什么，增加些利潤，不用退稅嗎，。賬上還趴了好多幾十萬收不回來的備用金，我可以怎么入賬嘛

然后你可以調(diào)增的增加你的利潤，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目三十來。

是填在A105000表第30行其他這欄嗎，怎么填呢，有2個人的備用金，共30萬

你好，你需要調(diào)整多少數(shù)據(jù)，在這里面填寫就可以。

一人備用金是201392.31，一人是55641.92元，共257034.23元，填在A105000表，張載金額填257034.23，稅收金額填0，調(diào)增金額填257034.23，這三個數(shù)據(jù)是這么填嗎？那我?guī)ど显趺凑{(diào)整呢，不對啊，這兩筆是我公司的帳啊，怎么能納稅調(diào)增呢

你好，你需要調(diào)整多少？你自己有個大體的思路嗎？需要退稅的金額除以2.5%，這個才是你調(diào)增的金額，你不能亂調(diào)整。

恩金額我把控，但是人家跟我說這屬于我公司賬上的錢，不能做納稅調(diào)增的