請問，企業(yè)所得稅匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，第一行工資薪金支出實際發(fā)生額，是不是必須要和個稅申報系統(tǒng)全年申報工資合計數(shù)相等，否則就會有風(fēng)險？
賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計提的1-12月發(fā)生額，實發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實發(fā)的上年計提的1-12月金額。
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您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為：【139043.52】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【1738044】元，比例不足8%，請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。？請問匯算清繳怎么填寫不會出這個提示
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工資薪金有部分是銷售人員工資，記入了主營業(yè)務(wù)成本里，在所得稅匯算清繳里，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里，賬載金額、實際發(fā)生金額和稅收金額，是填寫明細(xì)賬里的應(yīng)付職工薪酬的本年累計數(shù)，還是填寫個稅申報系統(tǒng)里面的本年累計數(shù)？
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請問，企業(yè)所得稅匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，第一行工資薪金支出實際發(fā)生額，是不是必須要和個稅申報系統(tǒng)全年申報工資合計數(shù)相等，否則就會有風(fēng)險？
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匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪金支出一欄“賬載金額”和“實際發(fā)生額”和“稅收金額”分別代表什么數(shù)據(jù)？跟個稅申報有什么關(guān)系嗎
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這個我知道，你沒回答我上面的問題吧
間接回答你的問題了呀。你在匯算前發(fā)放和申報了上年計提的工資就可以全額扣除了。 個稅申報的金額不一定等于計提的工資，還包括福利
有沒有說是必須要哪個大于哪個
個稅申報的工資不能低于計提的工資
假如說23年12月計提的工資在24年3月才發(fā)完，那我要統(tǒng)計23年個稅申報工資數(shù)的時候是算23年1月至12月申報的數(shù)額？
23年1-12月的工資，只要在你做匯算前已經(jīng)支付和申報個稅就行，不管是否23年支付
是的，我現(xiàn)在填的報表A105050表第一行賬載金額和實際發(fā)生金額大于個稅申報系統(tǒng)23年1-12月份申報金額，不會有稽查風(fēng)險吧？
那個正常的，就是那樣填報