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演示賬套

Q

請(qǐng)問(wèn)我們公司21年股權(quán)轉(zhuǎn)讓損失174萬(wàn)，所得稅匯算清繳怎么填？

請(qǐng)問(wèn)我們公司21年股權(quán)轉(zhuǎn)讓損失174萬(wàn)，所得稅匯算清繳怎么填？

2022-06-13 12:07

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-06-13 13:18

你好！根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)，2017年版）》部分表單樣式及填報(bào)說(shuō)明的公告（國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第57號(hào)）附件：A105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)說(shuō)明，企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)產(chǎn)生的損失匯算清繳時(shí)不需要填報(bào)附表A105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表，應(yīng)填報(bào)A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表。

齊紅老師解答 2022-06-13 13:19

https://m.docin.com/touch/p-1539267558.html?picCut=2 看看這里對(duì)你有幫助

快賬用戶2635 追問(wèn) 2022-06-13 13:19

我知道是這張表格就是要怎么去填

快賬用戶2635 追問(wèn) 2022-06-13 13:20

你看我截圖的

齊紅老師解答 2022-06-13 13:24

您好，第二個(gè)給你的鏈接是填表說(shuō)明，之前你們提起過(guò)減值準(zhǔn)備嗎？

快賬用戶2635 追問(wèn) 2022-06-13 13:25

沒(méi)有提過(guò)

齊紅老師解答 2022-06-13 13:26

你好，你們的處置收入或賠償收入是多少？

快賬用戶2635 追問(wèn) 2022-06-13 13:26

沒(méi)有收入轉(zhuǎn)讓損失啥都沒(méi)有

齊紅老師解答 2022-06-13 13:30

你好，計(jì)稅基礎(chǔ)填寫(xiě)你們實(shí)際的虧損金額

你好！根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)，2017年版）》部分表單樣式及填報(bào)說(shuō)明的公告（國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第57號(hào)）附件：A105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)說(shuō)明，企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)產(chǎn)生的損失匯算清繳時(shí)不需要填報(bào)附表A105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表，應(yīng)填報(bào)A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表。

2022-06-13

資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是長(zhǎng)期股權(quán)投資成本2520

2022-05-25

你好，學(xué)員，第二個(gè)填寫(xiě)是正確的

2022-05-25

您好，這是損失了哇，填 (A105090)表處置投資項(xiàng)目產(chǎn)生的投資收益，按稅法規(guī)定確認(rèn)為損失的，在《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105090)進(jìn)行納稅調(diào)整。

2024-04-27

同學(xué)，你好你是A公司，你把你的長(zhǎng)期股權(quán)投資出售了嗎？

2025-05-12

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