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如果這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)專票有一份價(jià)稅合計(jì):149100,銷項(xiàng)專票一份價(jià)稅合計(jì):134886,那就涉及14214的留底稅額,老師咋處理?

2022-06-12 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-12 11:24

你好 你這個(gè)才1萬多啊,你直接下個(gè)月抵扣就可以的

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快賬用戶5021 追問 2022-06-12 11:29

老師,我這張進(jìn)項(xiàng)票,7,月份勾選認(rèn)證,6月份把這份銷項(xiàng)專票開出去就可以對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-12 11:30

是的,你的理解是正確的

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快賬用戶5021 追問 2022-06-12 13:55

你好老師,我的進(jìn)項(xiàng) 發(fā)票單價(jià)高,銷項(xiàng)發(fā)票單價(jià)低有啥涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-12 15:24

這個(gè)只要是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的,就沒有問題的

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你好 你這個(gè)才1萬多啊,你直接下個(gè)月抵扣就可以的
2022-06-12
您好 請(qǐng)問是您單位開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票么
2020-08-31
實(shí)在抱歉,不小心接手了
2022-10-09
你好。就用報(bào)銷的230元計(jì)算可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的稅額
2022-10-09
你好 這個(gè)是福利費(fèi)就是抵扣不了 勾選不抵扣勾選 附表二不用填寫
2022-03-12
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