老師您好，我有3個問題，辛苦回答一下哦，萬分感謝: 我們這里是總經(jīng)辦財務室，原來另外一個校區(qū)的賬和支付都是在總部，包括工資社保公積金的計提。 11月份開始公積金計提在總部，實際支付在分校區(qū)，12月份社保、公積金都正常在分校區(qū)支付。工資是總部支付（社保繳納上月，公積金繳納當月） 1、12月份開始，我是不是需要在分校區(qū)賬套里補計提社保，總部沖銷，公積金正常分校區(qū)計提，工資支付掛往來就可以了？（11月份公積金總部已沖銷，分校區(qū)已補提） 2、原分校區(qū)房租攤銷及支付在總部，12月份繳納及房租發(fā)票都開在了分校區(qū)，接下來我是不是直接總部減少分校區(qū)的攤銷，分校區(qū)續(xù)接做原攤銷就可以啦，還有沒有其他分錄？ 3、總部有兩層，其中一層12月份已退租，我需要做哪些分錄？先把固定資產(chǎn)清理掉，12月份減少原房租攤銷就可以了還是需要沖銷？

老師，辦公室裝修消防改造合同總金額25870，其中4月支付12935元，并開專用發(fā)票12935元，6月支付12935元，并開專用發(fā)票12935元，請問以上的分錄怎么做？后面分攤的分錄也麻煩寫一下

分攤本月房租和裝修費，總預付金額8700元，已分攤金額2900元，總分攤月份三個月，本期分攤金額。把分錄寫清楚數(shù)字都寫上

銀行轉賬支付本月的房屋租金收到對方開具普通發(fā)票，金額7619.05元，稅額380.95元，價稅合計8000元，支付本月物業(yè)費收到對方開具普通發(fā)票565.05元，稅額16.95元，價稅合計582元，把沒筆分錄寫清楚數(shù)字都寫上？

發(fā)放上月工資，工資總額128340元，代扣社保7516元，代扣公積金2768元，個稅3954.48元，實際發(fā)放114101.52元。把沒筆分錄寫清楚數(shù)字都寫上