老師，公司主營業(yè)務是買賣煤，1.用銀行款支付辦公室空調(diào)費打給對方公賬，2，用銀行款支付電腦耗材打給對方公賬，會計科目怎么做
借管理費用 貸銀行存款 2.借管理費用貸銀行存款
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老師你好，我們公司在17年支付貨款給A公司，以前會計做賬做成借：管理費用 貸:銀行存款，借方實際應該是應付賬款才對，老師，我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬，才能改為正確的呢
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老師，支付給第三方公司的勞務費用，款已經(jīng)從對公賬戶打給他們了，但是還沒有收到他們的發(fā)票，現(xiàn)在應該掛什么會計科目呢
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老師，公司主營業(yè)務是買賣煤，1.用銀行款支付辦公室空調(diào)費打給對方公賬，2，用銀行款支付電腦耗材打給對方公賬，會計科目怎么做
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為了研發(fā)發(fā)生的支出，公司購買電腦，打印機等電子設備這樣做賬務處理對嗎？公司是高新企業(yè)，第一次做研發(fā)費用，不知道這樣處理對不對，請老師指導，計入研發(fā)費用必須做固定資產(chǎn)分錄嗎？ 1.借：研發(fā)支出—費用化支出（電腦） 應交稅費（進項稅額） 貸：銀行存款 2！借：管理費用—研發(fā)費用 貸：研發(fā)支出—費用化支出（電腦）
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2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調(diào)費 借銀行存款10000 貸其他應付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費 后續(xù)需加4500換型號 未收到發(fā)票 借預付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應付款-總部4500 借預付賬款 客商4500 貸銀行存款 4500 發(fā)票已經(jīng)開了，在來的路上，請問這個會計分錄寫的對嗎？怎么寫合適？
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老師，你好，公司股東把股份轉(zhuǎn)給另外一個股東（法人），需要繳納哪些稅？這些稅需要公司代繳嗎？還是他們自己繳納就可以了，公司需要做哪些會計處理？
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業(yè)務會計登記什么科目
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老師，我們是物業(yè)公司，業(yè)主個人繳納電費，要求開具公司抬頭發(fā)票，可以這樣操作嗎？
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老師，客戶應付我公司貨款740元，通過掃我公司微信經(jīng)營賬戶后，我實際收到款739.26元，請問這筆賬怎么做，會計分錄怎么做
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老師 會計機構(gòu)負責人是不是外賬公司呀
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老師你好，給個人反向開票增值稅專用發(fā)票的話，稅率是多少？
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公司賣了一臺按固定資產(chǎn)核算的小汽車，由二手汽車市場代開發(fā)票給客戶，這種情況納稅申報時這個開票金額是否填在附一開具其他發(fā)票里？
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老師，出口企業(yè)收到報關代理費發(fā)票，對方開的免稅的發(fā)票，可以嗎？
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注冊資本的錢能不能取出來用
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老師您好：我公司是建筑施工企業(yè)；購買材料審合同時，運費這項合同中怎么寫是我該拒收的？又或者怎么寫是我該收的？能方便舉例說明一下
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用銀行存款打?qū)Ψ焦~支付代收鐵路運費呢，會計科目，經(jīng)常賣煤給他們的
使用銀行存款支付運費的會計分錄: 借:銷售費用 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
還沒有票進來
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同學你好 那就借費用科目 貸應付賬款暫估
不對吧，應是 應付賬款，貸銀行存款吧
同學你好 你這個暫估就是做我給你的分錄 如果付款了 做了暫估的再做借應付賬款貸銀行存款
好的，謝謝
滿意請給五星好評，謝謝