麻煩汪老師接著回答這個(gè)問題 外賬估計(jì)是為了交接，然后就把往來都轉(zhuǎn)了 外賬亂七八糟的，我前面還對(duì)出來9月的收入都少做了2900多，但是報(bào)增值稅又是對(duì)的，季度申報(bào)所得稅的時(shí)候收入又少了 然后應(yīng)收賬款單位還掛錯(cuò)了，少的這筆這個(gè)我10月補(bǔ)一個(gè)分錄就行了吧 難道結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不要打印出來裝訂？我看她的憑證都沒有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，但是明細(xì)賬里有

老師，請(qǐng)教個(gè)問題，就是季度報(bào)稅的時(shí)候我從稅控設(shè)備打印出的發(fā)票統(tǒng)計(jì)表需要附在當(dāng)期的憑證資料里嗎，跟憑證一起裝訂上？還有那個(gè)銀行對(duì)賬單，要不要一塊附在憑證后面裝訂？

我在看本企業(yè)之前的會(huì)計(jì)憑證，這里有一張記賬憑證寫為分錄就是： 借：其他應(yīng)收款 200 貸：銀行存款 200 但是這張記賬憑證后面附的是付款申請(qǐng)單以及中國(guó)建設(shè)銀行單位客戶專用回單，并且本企業(yè)為付款方。 我的理解就是本企業(yè)為付款方那么做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候不應(yīng)該是應(yīng)付嗎？為什么這里的記賬憑證寫的是應(yīng)收？

請(qǐng)問增值稅專用發(fā)票綠聯(lián)我能單獨(dú)放一起，然后裝訂在會(huì)計(jì)憑證里面嗎？會(huì)計(jì)分錄就是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候的分錄

老師我想問一下，我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過來了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤(rùn)1474;貸：管理費(fèi)用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借：本年利潤(rùn)4675 貸：管理費(fèi)用福利費(fèi)4675，我這樣做對(duì)不對(duì)，還有我接下去要怎么辦