想問一下2021年工商年報(bào)中的納稅總額是根據(jù)什么填寫的？（2021第三季度印花稅0.7，第四季度印花稅21.9和城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)43.75，是不是這三項(xiàng)的總和呢？）
您好，沒有交過增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
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老師，在實(shí)務(wù)工作中本年利潤科目不需要每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配，可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？但是如果要月度結(jié)轉(zhuǎn)那么要先計(jì)提所得稅費(fèi)用，將所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤科目后，才能將本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤，請(qǐng)問我這樣理解對(duì)嗎？另外就是在編制利潤表時(shí)，企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳的，以第一季度為例，在一月和二月的利潤表中，所得稅費(fèi)用那一欄就不用計(jì)算填列，等到做三月利潤表時(shí)在根據(jù)1-3月的利潤總額計(jì)算所得稅進(jìn)行填列對(duì)嗎？
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老師，一份技術(shù)服務(wù)合同中，約定了兩部分費(fèi)用： 技術(shù)服務(wù)費(fèi)（分三個(gè)階段支付） 和 每年支付的年度服務(wù)使用費(fèi)，技術(shù)服務(wù) 合同中列明了 含稅總金額，不含稅金額 和 稅額。 但是 年度服務(wù)使用費(fèi) 又分兩種情況，第一種情況：每年支付的年度服務(wù)使用費(fèi) 雖然寫清楚了 年度服務(wù)使用費(fèi) 含稅金額100萬，但是并沒有約定 服務(wù)年限 或者 一共服務(wù)多少年，這種情況 怎么計(jì)算 這部分年度服務(wù)使用費(fèi)的 印花稅呢？第二種情況，公司可以一次性支付500萬（含6%增值稅）服務(wù)費(fèi)，供應(yīng)商就會(huì)一直提供服務(wù)。比較模糊 不知道怎么交印花稅了，想問問清楚？
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老師好，我代理記賬了一家 一般納稅人新開的 加工建筑材料的企業(yè)，也就加工 三四種 東西，現(xiàn)在開出去6萬多的專票，根據(jù)進(jìn)項(xiàng)票，現(xiàn)在也就是產(chǎn)生了1800元左右的增值增值稅。 現(xiàn)在群里發(fā)了一個(gè)公告，是 國家稅務(wù)總局 的2021年第30號(hào)公告，說是暫緩 2021年 第四季度的稅費(fèi)，那我這個(gè)是屬于制造業(yè)嗎？加工和制造業(yè)是一回事嗎？我可以不享受這個(gè)政策嗎？謝謝老師
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老師我報(bào)工商年檢納稅總額這個(gè)數(shù)，實(shí)際2021年第四季度的所得稅2000我沒計(jì)提，直接在2022年1月做的計(jì)提和繳納，2021年財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)科目是我銷售材料的增值稅3000左右，當(dāng)時(shí)未做減免稅額，實(shí)際繳納了企業(yè)所得稅和印花稅，我填的納稅總額是我實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅和印花稅，然后就和財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)不一致，這么填對(duì)嗎
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想問一下2021年工商年報(bào)中的納稅總額是根據(jù)什么填寫的？（2021第三季度印花稅0.7，第四季度印花稅21.9和城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)43.75，是不是這三項(xiàng)的總和呢？）
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你好，就是你上一年度實(shí)際繳納的稅金，在應(yīng)交稅費(fèi)科目下核算的
還是看第四季度利潤表里面這個(gè)數(shù)據(jù)呢
你好，這是全年的金額嗎？你實(shí)際繳納的不是這個(gè)數(shù)嗎？
我是剛接手的，我看電子稅務(wù)局里面每個(gè)季度申報(bào)就只有這三個(gè)數(shù)據(jù)呢，2021第三季度印花稅0.7，第四季度印花稅21.9和城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)43.75
你好，那就按這三個(gè)數(shù)填寫，報(bào)表上是不是有四季度計(jì)提下一年度繳納的？
所以我想問的是這個(gè)納稅總額的數(shù)據(jù)是依據(jù)什么填寫
你好，按實(shí)際繳納的計(jì)提的不算
這個(gè)所指的是？報(bào)表上是不是有四季度計(jì)提下一年度繳納的？
你好，你就是看你去年實(shí)際交納的，不是實(shí)際交納的，不填寫
好的，謝謝
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
老師 我在麻煩問一下 單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額根據(jù)什么呢
你好，按你們申報(bào)社保的基數(shù)乘以12計(jì)算
您指的是？
你好，你們單位有繳納社保嗎？繳納社保是不是有申報(bào)嗎？申報(bào)表上不是有金額嗎？
是1-12月的總和嗎
我看不是有兩個(gè)嗎？一個(gè)是單位繳費(fèi)基數(shù)？一個(gè)是本期實(shí)際繳費(fèi)金額
你好，是的，你單位的基數(shù)和實(shí)際基數(shù)不一樣嗎？