銷項(xiàng)稅額也要做嗎？

是這樣嗎

是因?yàn)槭裁丛蚴且驗(yàn)槭裁丛蛲丝睿?

產(chǎn)品快過期退貨

專票還沒退，要等幾個月才做部分退票

銷售方就是做銷售時。一模一樣的分錄金額負(fù)數(shù)。

那銷項(xiàng)也是負(fù)數(shù)

那報稅的時候能夠剪掉這個銷項(xiàng)嗎

是的。要減掉這個負(fù)數(shù)收入。

那我報稅的時候要剪掉對應(yīng)的銷項(xiàng)嗎？

可是客戶還沒給我開紅字信息表，沒開部分紅字票

那你就找客戶開信息表，然后你再開紅字發(fā)票發(fā)票。

客戶過幾個月才開

現(xiàn)在就是要做一筆退款給客戶的分錄

借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

是不是 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)) 貸:銀行存款

沒有開票，不能這樣做，你就做我先后面給你寫這個分?jǐn)?shù)。開票了再調(diào)整。

現(xiàn)在糾結(jié)的是賬上體現(xiàn)了銷項(xiàng)減少。但是又沒開這筆銷項(xiàng)減少的票。那這個月賬上的銷項(xiàng)跟增值稅申報表里的銷項(xiàng)稅額就不一致了

沒有開票。就只做一個退款分錄其他不做

。分錄看最后一個寫的分錄已經(jīng)寫了。

哪個分錄呀

借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 這個嘛

是的就是這個。是的，就是這個分錄。

就是等票退回了就做 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 貸:其他應(yīng)收款 嗎？