就是和上游公司業(yè)務開的，后來有滯留業(yè)務，沒抵扣掉

同學你好 那這個你轉(zhuǎn)出就可以

老師我需要怎么做？

同學你好 就是多的進項稅直接轉(zhuǎn)出

是做賬務處理，然后在電子稅務局申報了嗎

稅務建議該報收入報收入

意思是讓你們做無票收入吧

那老師稅務的確認收入是以開出發(fā)票為時間節(jié)點還是以業(yè)務開始為節(jié)點

同學你好 以業(yè)務開始為節(jié)點

簽訂合同開始還是開始業(yè)務就要報無票收入嗎？

開始業(yè)務就要報無票收入

那后期開票怎么抵回無票收入

無票收入負數(shù)紅沖就可以

好的，那這個留底退不回來只能消化掉了?

對的 只能消化了 沖抵了

不能掛賬上日后用了嗎

我們撤銷申請也不可以嗎

同學你好 這個不可以

謝謝老師，那按留底稅額全部報無票收入就可以了嗎