老師，我們公司一直跟同一個供貨商拿貨，拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發(fā)票，因為我們一直有拿貨，他開的票跟我應付賬款的額度對不上，這種我拿到發(fā)票時候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢

老師 你好 我這邊是房開公司一般納稅人想咨詢一下，就是前期支付工程款未開票時 我分錄：借預付賬款—某公司 貸：銀存 開票來后：借應付賬款—某公司 貸：預付賬款—某公司 但比如對方開3400百萬的發(fā)票，我公司掛預付賬款金額600萬 我是先沖600萬 后面支付在沖？還是

付款 借：預付賬款 602030 貸：銀行存款602030 收到發(fā)票 借：庫存商品/應交增值稅進項44702 貸：預付賬款 44702 收到退貨款 借：銀行存款562025 貸：預付賬款562025 然后我跨年認證以后申請了沖紅4697。這張票銷售方開過來以后 我怎么入賬，因為現(xiàn)在是預付賬款貸方余額是4697。我做進項稅轉出和庫存商品。都會導致預付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄

老師，我們是承建方，購進的紅磚，前期先付的款，后來貨，付款時借:應付賬款-某某，貸：銀行，后期來貨，和我們付款金額一樣多，分錄為借：工程施工-原材料，貸：應付賬款，沒有發(fā)票，只有出庫單，然后，發(fā)票開來時，我該怎么處理賬務呢

老師你好，我單位采購一批貨，款以打給對方，貨到以驗收入庫，但發(fā)票未到，請老師幫忙看下我做的分錄對不，一個月后發(fā)票到了，謝謝 借：應付賬款/應付材料款/某單位 貸：銀行存款 借：原材料 貸：應付賬款/暫估材料款/某單位 來發(fā)票，發(fā)票和暫估金額一致， 借：應付賬款/暫估材料款/某單位 貸：應付賬款/應付材料款/某單位