我們單位是小規(guī)模，沒(méi)有專門(mén)庫(kù)管，商品經(jīng)常已賣(mài)出，發(fā)票還沒(méi)有到，財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表，上面不是有上期庫(kù)存，本月購(gòu)進(jìn)，本月出庫(kù)嗎？ 我的問(wèn)題是，暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn)，比如說(shuō)本期暫估10，發(fā)票來(lái)時(shí)可能會(huì)12，賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12，那庫(kù)存報(bào)表呢？ 數(shù)量'沒(méi)變，但金額變了 如果報(bào)表不顯示，那報(bào)表上的本期購(gòu)入又與賬上的庫(kù)存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了

我們單位是小規(guī)模，沒(méi)有專門(mén)庫(kù)管，商品經(jīng)常已賣(mài)出，發(fā)票還沒(méi)有到，財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表，上面不是有上期庫(kù)存，本月購(gòu)進(jìn)，本月出庫(kù)嗎？ 我的問(wèn)題是，暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn)，比如說(shuō)本期暫估10，發(fā)票來(lái)時(shí)可能會(huì)12，賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12，那庫(kù)存報(bào)表呢？ 數(shù)量'沒(méi)變，但金額變了 如果報(bào)表不顯示，那報(bào)表上的本期購(gòu)入又與賬上的庫(kù)存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了

老師好，醫(yī)院的賬務(wù)我一直是按照每天收費(fèi)室交來(lái)的金額登記入賬，做了幾個(gè)月下來(lái)，發(fā)現(xiàn)醫(yī)院管理系統(tǒng)（His系統(tǒng)）有月科室費(fèi)用匯總表，系統(tǒng)月匯總表金額和我實(shí)際登記的金額有差異（差異原因是：醫(yī)院剛開(kāi)，系統(tǒng)不熟悉，再加上價(jià)格經(jīng)常改動(dòng)不穩(wěn)定，導(dǎo)致有些費(fèi)用沒(méi)有入系統(tǒng)），現(xiàn)在這個(gè)情況，如果醫(yī)保局或者財(cái)政部門(mén)來(lái)查賬的話，肯定是系統(tǒng)收入金額和賬本不相符，老師這個(gè)問(wèn)題大嗎？怎么處理？希望有醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn)的老師能給個(gè)辦法

您好老師，我這邊是小規(guī)模納稅人，四季度銷售額沒(méi)達(dá)到45萬(wàn)（沒(méi)開(kāi)專票，全普票）。今天報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表自動(dòng)帶出不含稅銷售額，然后“本期免稅額”那欄是按照不含稅銷售的3%減免，那我做賬時(shí)是按照發(fā)票開(kāi)具的1個(gè)點(diǎn)做的銷項(xiàng)稅額，做的賬銷項(xiàng)免稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)的免稅數(shù)字不一樣，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)怎么處理

請(qǐng)問(wèn)老師。我們規(guī)模很小，還沒(méi)上系統(tǒng)的 現(xiàn)在在用表格做進(jìn)銷存，請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入的材料那單價(jià)是除不盡的，四舍五入乘以數(shù)量和發(fā)票金額是有差額的，那差額怎么處理？