同學(xué)你好 因?yàn)槿?shù)的原因,總的報(bào)表是沒有錯(cuò)的。因?yàn)轭A(yù)付賬明細(xì)科目有貸方余額的話會取到應(yīng)付賬款科目里?
老師,我做賬之后試算平衡表和科目余額表數(shù)據(jù)都對得上,但是資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款的金額和科目余額表以及試算平衡表對不上,是哪里出問題了嗎?
老師,我從金蝶導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款數(shù)為什么跟科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)不一樣呢?我是把科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)貸方加上預(yù)付賬款借方為負(fù)數(shù)的數(shù)加起來,這樣算應(yīng)該對啊,加起來比資產(chǎn)負(fù)債表上的金額大,為什么
金蝶賬上并沒有預(yù)收預(yù)付兩個(gè)科目,為什么金蝶在生成資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),會憑空多出來預(yù)付和預(yù)收兩個(gè)科目,并且數(shù)據(jù)是從應(yīng)收和應(yīng)付兩個(gè)科目里提取的
金蝶K3做預(yù)付沖應(yīng)付時(shí),對應(yīng)供應(yīng)商應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)出不來。但是科目余額表上,兩個(gè)數(shù)都有。
金蝶系統(tǒng)上科目余額表的應(yīng)付賬款和應(yīng)付賬款明細(xì)表余額對不上會是什么原因?預(yù)付賬款是平的,應(yīng)付賬款明細(xì)里面也是平的沒有金額,不知道科目余額表還要五萬多哪里來的?
老師,民辦非企業(yè)單位在建立賬套時(shí),是選小規(guī)模財(cái)務(wù)制度嗎?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓能發(fā)一個(gè)平價(jià)轉(zhuǎn)讓的模板嗎
注冊資本減資個(gè)人的股東需要交個(gè)稅么?稅率多少?以什么為依據(jù)?
老師,你好,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表提交了提示與企業(yè)所得稅報(bào)表不符,怎樣查看是哪里不符合呢?
公司員工生病,給他發(fā)了2000塊慰問費(fèi),請問需要申報(bào)個(gè)稅嗎?怎么入賬?
協(xié)議約定保證金到期沒有進(jìn)場施工,退還保證金并按月息來支付利息,如果公司退還保證金和支付利息,需要對方提供哪些憑據(jù)(對方是個(gè)人),對方(個(gè)人)需要交哪些稅呢?
商貿(mào)公司,公司沒有車,有的時(shí)候一些加油票可以開給這個(gè)公司,怎么賬務(wù)處理呢?
老師,我公司主要加工銷售木框,開進(jìn)來的燈泡和開關(guān)可以直接計(jì)入成本嗎
公司員工用國補(bǔ)優(yōu)惠買的公司用的掃地機(jī),開的個(gè)人抬頭,請問公司怎么去入賬?可以給這位員工申報(bào)個(gè)稅嗎?
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置個(gè)人所得稅密碼嗎
老師,問題是,我在做預(yù)付沖應(yīng)付核銷時(shí),沒有應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù),核銷不了。
同學(xué)你好 應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款(貸)-預(yù)付賬款(借)