您好，請(qǐng)問一下我4月份開錯(cuò)的發(fā)票忘記作廢了，5月的時(shí)候做紅沖，但是申報(bào)的時(shí)候沒有交稅，形成了欠稅，6月份申報(bào)的時(shí)候可以抵扣欠稅嗎？我公司5月份沒有業(yè)務(wù)發(fā)生
你好，同學(xué)是可以抵扣的。
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因?yàn)槲?2月份要報(bào)稅 但是我12月份的發(fā)票當(dāng)中有幾張發(fā)票沒有作廢 然后我1月份的時(shí)候紅沖 掉了，那請(qǐng)問我12月份報(bào)稅的時(shí)候要交稅嗎
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老師，您好，我想問一下，我們公司從2月份開始變成一般納稅人，去年11月份的時(shí)候開錯(cuò)了一張普票，漏作廢了，今年6月份紅沖了，但是我申報(bào)的時(shí)候沒有顯示出這張發(fā)票來，我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作？相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了，但是沒有抵
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您好，請(qǐng)問一下我4月份開錯(cuò)的發(fā)票忘記作廢了，5月的時(shí)候做紅沖，但是申報(bào)的時(shí)候沒有交稅，形成了欠稅，6月份申報(bào)的時(shí)候可以抵扣欠稅嗎？我公司5月份沒有業(yè)務(wù)發(fā)生
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
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老師，我公司4月份開了一張4.8萬的發(fā)票，銷項(xiàng)稅5月申報(bào)時(shí)已經(jīng)交了，然后5月底發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，沖紅后重新開了一張，我這個(gè)月申報(bào)5月增值稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表應(yīng)該咋填呢？
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2×21年1月1日，甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份，取得對(duì)乙公司的有重大影響，當(dāng)日，乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元以外，其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前，甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時(shí)的入賬分錄？ 主要問題想問，初始入賬時(shí)的比一比，需不需要考慮條件中的：除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元。 如672 VS（1030+25）×20%=211
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公司的法人，不在公司開工資，他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
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小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè)，稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目，但不是生活服務(wù)，開具了生活服務(wù)類的發(fā)票，但未進(jìn)行稅務(wù)核定，并申報(bào)和繳納了增值稅，這應(yīng)該怎么辦，稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
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老師好，我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的，咖啡費(fèi)用，餐費(fèi)，水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi)，這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎？餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎？
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個(gè)體工商戶有開具專票，每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的，現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開了專票，讓重新更正?，F(xiàn)在更正，填了專票金額，為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢？
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老師，你好。請(qǐng)問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎？謝謝
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老師，制造業(yè)每個(gè)月繳納社保，我計(jì)提時(shí)，是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費(fèi)用～社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配？
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A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對(duì)公賬戶匯了一筆款，還沒有開具發(fā)票，由于A企業(yè)經(jīng)營不善，A企業(yè)已注銷，原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè)，退還該筆款項(xiàng)到原法人代表的個(gè)人卡里，退還之前，B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明，才能給B企業(yè)法人代表退款？
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老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源，施工隊(duì)按實(shí)際使用柴油量，按實(shí)際使用量每天付款。價(jià)格以當(dāng)?shù)厥袌鰭炫苾r(jià)，含13%的稅，可用于抵扣勞務(wù)稅。
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個(gè)體工商戶更正增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)，重新填列專票金額，為什么沒有重新計(jì)稅呢
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申報(bào)的時(shí)候直接抵扣嗎？還是要怎么辦啊
你好同學(xué)，直接抵扣。
好的，謝謝了
不用謝，麻煩給個(gè)好評(píng)，謝謝
老師您好，請(qǐng)問一下我6月份交稅的時(shí)候是不是紅沖的部分就不用交了
你和同學(xué)是這個(gè)意思抵沖
還是不明白
你好同學(xué)，那你五月份收入直接是負(fù)數(shù)嗎？
是的，5月沒有業(yè)務(wù)發(fā)生
你好同學(xué)，你那里是五月份的收入申報(bào)表，上面只能填零，等六月份有收入的時(shí)候，把這一筆紅沖減掉。
這個(gè)公司的業(yè)務(wù)很少，經(jīng)常是幾個(gè)月才發(fā)生一次業(yè)務(wù)，那這個(gè)稅能不能退啊
你好同學(xué)，退稅比較麻煩。
紅沖的增值稅是不是會(huì)形成留抵啊
你你好同學(xué)，你賬上會(huì)形形成留底，你申報(bào)的時(shí)候只能為零，負(fù)數(shù)應(yīng)該申報(bào)不了。
好的，麻煩你了老師
你好，麻煩給個(gè)好評(píng)，謝謝。