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演示賬套

3.甲企業(yè)為居民企業(yè)，本年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元，(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元;(3)發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元(其中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)共計(jì)650萬元)，管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元.(4)發(fā)生銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元);(5)取得營(yíng)業(yè)外收入80萬元，營(yíng)業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬元，支付稅收滯納金6萬元);(6)計(jì)人成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬元，撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元，發(fā)生工福利費(fèi)31萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)18萬元。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年的應(yīng)納企業(yè)所得稅

2022-05-29 16:04

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-29 20:02

您好，計(jì)算過程如下利潤(rùn)總額=4000-2600-770-480-60-40%2B80-50=80 廣宣費(fèi)限額=4000*15%=600調(diào)增50萬元招待費(fèi)限額1=25*0.6=15 招待費(fèi)限額2=4000*0.005=20調(diào)增10萬元捐贈(zèng)限額=80*0.12=9.6調(diào)增20.4 稅收滯納金調(diào)增6萬工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=200*2%=4調(diào)增1 福利費(fèi)限額=200*14%=28調(diào)增3萬教育經(jīng)費(fèi)限額=200*8%=16調(diào)增2萬應(yīng)納稅所得額=80%2B50%2B10%2B20.4%2B6%2B1%2B3%2B2=172.4 所得稅=172.4*25%=43.1

您好，計(jì)算過程如下利潤(rùn)總額=4000-2600-770-480-60-40+80-50=80 廣宣費(fèi)限額=4000*15%=600調(diào)增50萬元招待費(fèi)限額1=25*0.6=15 招待費(fèi)限額2=4000*0.005=20調(diào)增10萬元捐贈(zèng)限額=80*0.12=9.6調(diào)增30.4 稅收滯納金調(diào)增6萬工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=200*2.5%=5不調(diào)整福利費(fèi)限額=200*14%=28調(diào)增3萬教育經(jīng)費(fèi)限額=200*8%=16調(diào)增2萬應(yīng)納稅所得額=80+50+10+30.4+6+3+2=181.4 所得稅=181.4*25%=45.35

2022-05-03

你好，需要計(jì)算做好了發(fā)給你

2023-06-18

您好會(huì)計(jì)利潤(rùn)=4000-2600-770-480-40%2B80-50=140 廣告費(fèi)調(diào)整4000*0.15=600? 650-600=50 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整4000*5/1000=20 25*0.6=15? ?25-15=10 捐贈(zèng)扣除調(diào)整140*0.12=16.8? 30-16.8=13.2 稅收滯納金6全額調(diào)整工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)整5-200*0.02=1 福利費(fèi)調(diào)整31-200*0.14=3 職工教育經(jīng)費(fèi)調(diào)整18-200*0.08=2 應(yīng)納稅所得額=140%2B50%2B10%2B13.2%2B6%2B1%2B3%2B2=225.2 企業(yè)所得稅225.2*0.25=56.3

2023-06-18

2022-05-29

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