老師，去年事務所查出來，需要進項稅轉(zhuǎn)出的金額是7600，我怎么補繳呢？
同學您好，補交增值稅就可以了 借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
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老師，稅務稽查到幾年前取得的發(fā)票是虛開發(fā)票，要求進項稅額轉(zhuǎn)出補繳增值稅和附加稅費，補繳申報的時候賬上有期末留抵稅額稅務說是補繳的增值稅是以前年度的，現(xiàn)在的留抵稅額不能抵扣，是直接補繳了稅務處理決定書所列明的需要補繳的金額，賬務該怎么處理呢？？？
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老師，19年費用的進項稅額，自查現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出來，怎么做會計分錄
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老師，公司被查出去年異常憑證，要做進項稅額轉(zhuǎn)出，繳納增值稅，成本轉(zhuǎn)出繳納所得稅，怎么做會計分錄呢
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老師，去年事務所查出來，需要進項稅轉(zhuǎn)出的金額是7600，我怎么補繳呢？
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老師，21年的成本需要轉(zhuǎn)出5萬，對應進項稅額不需要做轉(zhuǎn)出 ，那22年這筆賬怎么做呢，包括補繳的企業(yè)所得稅，整體分錄老師幫忙寫一下
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老師，這是2021年事務所查出來的，在今年5月我做帳就可以嗎？還用改去年的申報表嗎
在5月份做就可以了的
好的。老師，前幾天審計還發(fā)現(xiàn)了我去年有一個其他業(yè)務收入，申報企業(yè)所得稅了，但是沒申報增值稅，7800元，這個我怎么補繳呢？這是我去年做的分錄，這個其他應收款是收的掛靠方的稅金，不再返還的部分，所以轉(zhuǎn)收入了，標顏色的就是分錄
借：相關(guān)科目，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費用，貸：應交稅費 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸：未分配利潤
老師，這個補繳的增值稅，我是不是要調(diào)整去年的增值稅申報表呢？因為去年就把其他應付款轉(zhuǎn)其他業(yè)務收入了，所得稅已申報收入，增值稅當時就忘記了
是的沒錯， 是這樣的
必須調(diào)整去年的申報表嗎？今年做無票收入可以嗎
你好，也可以的， 沒問題
老師，今年做無票收入的話，增值稅收入和所得稅收入就會不一致了，可以嗎
這個口徑與會計收入都是不一致的正常