老師，21年的成本需要轉(zhuǎn)出5萬，對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額不需要做轉(zhuǎn)出 ，那22年這筆賬怎么做呢，包括補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅，整體分錄老師幫忙寫一下
你好，什么原因成本需要轉(zhuǎn)出5萬的？
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20年有一筆60萬的進(jìn)項(xiàng)成本票被認(rèn)定走逃，21年做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了稅1萬多，做了20年所得稅納稅調(diào)增，賬上做了一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，21年賬上如何寫調(diào)整分錄@實(shí)操班主任蕾蕾老師?老師麻煩問一下這個(gè)怎么入賬，分錄怎么寫
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老師，21年的成本需要轉(zhuǎn)出5萬，對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額不需要做轉(zhuǎn)出 ，那22年這筆賬怎么做呢
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老師，21年的成本需要轉(zhuǎn)出5萬，對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額不需要做轉(zhuǎn)出 ，那22年這筆賬怎么做呢，包括補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅，整體分錄老師幫忙寫一下
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有一筆去年違規(guī)抵扣的專票在5月申報(bào)表中做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，具體賬務(wù)處理這樣寫對(duì)嗎？請(qǐng)老師指導(dǎo)！ 摘要寫：22年短期健康險(xiǎn)違規(guī)抵扣轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12.28 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額12.28 去年的賬務(wù)處理是：借：銷售費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 不知道這筆保險(xiǎn)費(fèi)轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么寫分錄？
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稅務(wù)監(jiān)測(cè)評(píng)估我公司21～22年進(jìn)項(xiàng)有違規(guī)抵扣的發(fā)票，稅務(wù)提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出，我準(zhǔn)備這個(gè)月申報(bào)時(shí)把21～22年違規(guī)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問老師只需要在增值稅申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎？第一次做這樣的業(yè)務(wù)請(qǐng)老師指導(dǎo)，這筆業(yè)務(wù)賬務(wù)處理分錄怎么寫？
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如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)交的企業(yè)所得稅借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行
成本發(fā)票不能用
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，但是還是想用以前年度損益，這樣能明白些，可以嗎？分錄又該怎么做呢
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
成本實(shí)際有支出嗎？如果有支出的話，只調(diào)增賬上不用做處理的。
不是真實(shí)的
借以前年度損益調(diào)整5 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅0.125 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 這不是借貸不平嗎
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師你這發(fā)的有點(diǎn)亂啊，正確是按哪個(gè)
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，5萬 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)5萬 能看懂嗎？這個(gè)是調(diào)整發(fā)票的。
懂了，懂了，那老師第一次發(fā)的是調(diào)整稅費(fèi)也做了是嗎
是的是的，那個(gè)是繳納企業(yè)所得稅的。
不是真實(shí)的 已讀2022-07-12 16:16 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)（金額是成本減去補(bǔ)繳稅費(fèi)的差額對(duì)嗎）貸以前年度損益調(diào)整 這
老師幫我看下
這個(gè)金額是你繳納的企業(yè)所得稅。