去年的費(fèi)用票 今年入賬 做分錄 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款（備用金） 借:利潤分配—未分配利潤 貸:管理費(fèi)用 這樣對嗎？老師

20年多做了一筆管理費(fèi)用，如果要調(diào)整分錄，請問這樣做對嗎？ 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費(fèi)用 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

記賬公司給我們暫估了21萬的成本費(fèi)用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄

老師，21年公司盈利200萬，是這樣結(jié)轉(zhuǎn)本命利潤嗎？ 借：本年利潤 200萬 貸：利潤分配-未分配利潤 200萬 借：利潤分配-分配利潤（金蝶沒有這個科目怎么辦） 貸：利潤分配-提取盈余公積 20萬 借：利潤分配-提取盈余公積 貸：盈余公積20萬 這樣對嗎

老師好，問下，12月底應(yīng)該做一筆結(jié)轉(zhuǎn)全年凈利潤， 企業(yè)虧損-20萬 借：利潤分配-未分配利潤 20萬 貸：本年利潤 20 可是年底忘了做這一筆分錄，已經(jīng)結(jié)賬了，轉(zhuǎn)年還能做嗎？要是做，也是這樣寫嗎？