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老師,客服給我們付貨款:借:銀存12000,貸:應(yīng)收賬款。等開(kāi)票給客戶(hù)時(shí):接:應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 客服誤多多付300,退給客戶(hù),我改怎樣做?

2022-05-25 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-25 17:06

你后面收入的應(yīng)收賬款按多少寫(xiě)的?

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快賬用戶(hù)9167 追問(wèn) 2022-05-25 17:08

按回單12000寫(xiě)的呢

按回單12000寫(xiě)的呢
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齊紅老師 解答 2022-05-25 17:09

。借應(yīng)收賬款300負(fù)數(shù)。收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 后面把這300退回去就行了。

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你后面收入的應(yīng)收賬款按多少寫(xiě)的?
2022-05-25
你好,質(zhì)量問(wèn)題,你單位給對(duì)方開(kāi)銷(xiāo)售折讓的附屬發(fā)票,然后沖收入就行。
2024-08-16
可以的,可以這么做的。
2022-07-01
同學(xué),你好 銷(xiāo)售時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 收錢(qián) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2022-04-12
你好,開(kāi)票的時(shí)候,先把之前的無(wú)票收入分錄紅沖,然后再根據(jù)開(kāi)具發(fā)票情況做收入分錄
2023-04-03
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