老師你好，我們是做外地建筑服務(wù)的，1月份是小規(guī)模納稅，外地項(xiàng)目有開(kāi)票32萬(wàn)，2月份我們轉(zhuǎn)為一般納稅了，由于小規(guī)模是季報(bào)，所以1月份的稅還沒(méi)有去預(yù)繳的，現(xiàn)在3月對(duì)方又給我們退票回來(lái)12萬(wàn)，老師我想問(wèn)下，我們現(xiàn)在退以前小規(guī)模時(shí)開(kāi)的票，那這種情況預(yù)繳金額我們?cè)趺慈ヮA(yù)繳呀

老師你好，我們是做外地建筑服務(wù)的，1月份是小規(guī)模納稅，外地項(xiàng)目有開(kāi)票32萬(wàn)，2月份我們轉(zhuǎn)為一般納稅了，由于小規(guī)模是季報(bào)，所以1月份的稅還沒(méi)有去預(yù)繳的，現(xiàn)在3月對(duì)方又給我們退票回來(lái)12萬(wàn)，老師我想問(wèn)下，我們現(xiàn)在退以前小規(guī)模時(shí)開(kāi)的票，那這種情況預(yù)繳金額我們?cè)趺慈ヮA(yù)繳呀，，，

老師，我是小規(guī)模企業(yè)，用的是2013小規(guī)模會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2020年12月，我給客戶開(kāi)了增值稅普通發(fā)票80000元，2021年6月客戶退回來(lái)，要求重新開(kāi)具75000的發(fā)票，因?yàn)橛?000不能合作，我7月份收到發(fā)票，開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)，這種情況我應(yīng)該怎么做分錄呢，6月份開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)按照收入正常報(bào)稅

老師 你好 我想問(wèn)一下 現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè) 開(kāi)的普通發(fā)票是免稅 這種情況 我需要怎么做分錄呢？ 以前是正常做稅金 到月末的時(shí)候把稅金轉(zhuǎn)出來(lái)

老師，我們是小規(guī)模納稅人一般情況下開(kāi)的普票比較多，但是這個(gè)月開(kāi)了一張專(zhuān)票，那專(zhuān)票的分錄應(yīng)該怎么做呢？因?yàn)槭切∫?guī)模所以沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)那報(bào)稅的時(shí)候需要支付本月專(zhuān)票的稅嗎？