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設(shè)計服務(wù)類業(yè)務(wù)未開票，暫估本月收入，借：應(yīng)收賬款—未開票為什么是負值？

2022-05-24 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-24 10:57

你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費做的是這個嗎？

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快賬用戶5049 追問 2022-05-24 11:26

是的，只是應(yīng)收賬款—未開票（臨時性收入）是負值

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齊紅老師 解答 2022-05-24 11:28

你好，那你看一下你們單位是不是提前收了人家的錢。

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齊紅老師 解答 2022-05-24 11:28

收到的錢比確認的收入還多。

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快賬用戶5049 追問 2022-05-24 11:37

不是，收到的錢肯定比這個多

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快賬用戶5049 追問 2022-05-24 11:40

時間總收到款6000萬左右第一季度，但暫估收入是個—1500萬左右

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齊紅老師 解答 2022-05-24 11:41

你好，那就是你們提前收了人家的錢。

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你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費做的是這個嗎？
2022-05-24
同學(xué)你好 這個直接紅沖未開票收入
2023-05-08
你好，不是的。 需要先把暫估分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?
2021-02-07
同學(xué)，您好，要先 借：主營業(yè)務(wù)成本（負數(shù)），貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款（負數(shù)） 再做憑票做正數(shù)分錄。
2022-01-26
借應(yīng)付賬款，借財務(wù)費用負數(shù)， 借財務(wù)費用，貸銀行存款。
2023-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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