你好,那你造成的原因是什么呢?是之前沒(méi)有發(fā)生那么多但是賬上做了很多履約成本嗎?

老師好,合同履約成本貸方金額過(guò)大怎么辦呀,我們總結(jié)算都辦了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,票也開(kāi)完了
錄別的會(huì)計(jì)交接的期末余額,合同結(jié)算417844在貸方,他的合同履約在成本類,而我錄的合同履約在資產(chǎn)類,只有借方余額,這個(gè)我該咋填? 問(wèn)題二,他的合同資產(chǎn)417844,合同結(jié)算417844,我感覺(jué)我把417844在借方填成負(fù)數(shù) 就試算平衡了,還有,這兩個(gè)數(shù)字如果都不填,也平衡了,這究竟咋回事呀,那我是錄還是不錄,該怎么錄。
老師,想問(wèn)一下和對(duì)方簽了一份200萬(wàn)的合同,前期成本花了30萬(wàn),現(xiàn)在讓我們先開(kāi)30%的發(fā)票,也就是60萬(wàn),成本我可以都結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是必須按照30%結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我今天發(fā)現(xiàn)2023年12月有一張材料發(fā)票多入賬了90元,成本已結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)時(shí)收到發(fā)票這樣做的,借:合同履約成本200,貸:預(yù)付賬款200,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200,貸:合同履約成本200,其實(shí)發(fā)票金額是110,我算錯(cuò)了。是普通發(fā)票,這個(gè)月我應(yīng)該怎么調(diào)
@董孝彬老師,別的老師別回答,那老師,我每天在轉(zhuǎn)出錢的時(shí)候,都怎么備注呢?每一次,每一筆的?
老師我想問(wèn)下c級(jí)納稅人申請(qǐng)發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎
我剛付費(fèi)29元電話溝通咨詢,但是到目前還沒(méi)有收到電話,請(qǐng)問(wèn)打哪個(gè)客服熱線
老師,水利基金的計(jì)稅基礎(chǔ)是不含稅銷售額嗎
債務(wù)人以應(yīng)稅車輛扺債為啥不屬于車購(gòu)稅?
老師貸款,銀行流水2000萬(wàn),收入做多少合適
營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更了,點(diǎn)子稅務(wù)局公司名稱要怎么才能變更呢
非會(huì)計(jì)專業(yè)沒(méi)有中級(jí) 只有初級(jí)能干 電商醫(yī)藥公司會(huì)計(jì)嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個(gè)稅是不是要12月才報(bào)?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報(bào)個(gè)稅是不是報(bào)2個(gè)月合計(jì)工資,那么扣除額是不是也減2個(gè)月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒(méi)有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)這其他應(yīng)付款和庫(kù)存商品有啥可能能操作不?


不知道呀,估計(jì)是結(jié)轉(zhuǎn)多了
如果是結(jié)轉(zhuǎn)多了那你就反分錄沖掉多的部分
好滴,我想等年底看看,因?yàn)轫?xiàng)目上成本說(shuō)還有一些勞務(wù)還在辦總結(jié)算,應(yīng)該還有成本進(jìn)來(lái)
也可以的,年底有多你再?zèng)_