老師，上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用，是第二年做的調(diào) 整，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)交所得稅，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤，就發(fā)現(xiàn)剛好有這個所得稅的差在里面，譬如說，上年度我盈利8萬，本年虧損了7萬，那本年資產(chǎn)負債表未分配利潤那一欄應(yīng)該是1萬，但現(xiàn)在是1萬過，這個多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個數(shù)字，我該怎么樣才能調(diào)整到實際數(shù)字？調(diào)整的這個企業(yè)所得稅的費用，我當時在季報申報報表的時候填進了利潤表的所得稅費用那一欄了的

企業(yè)年度所得稅申報A表 前面一直0申報 現(xiàn)在填0過不去，另外 就是前面財務(wù)報表申報的時候數(shù)據(jù)也都填了0 考慮到?jīng)]有業(yè)務(wù)嘛，現(xiàn)在我們了專管員 他讓我在管理費用加些費用 我在A表里加了管理費用 又顯示和利潤表不一致 跨年的財務(wù)報表也不讓修改 現(xiàn)在怎么

老師，我在申報年報時，公司只是在2021年發(fā)生了一萬多的工資，其它都沒有發(fā)生，我填年度企業(yè)所得稅申報表時，我只填了管理費用那一欄，為什么顯示調(diào)增我填的那個管理費用數(shù)字呢

老師你好，填企業(yè)所得稅季度申報表的時候提交時顯示風險提示1.從業(yè)人數(shù)季度銜接有誤 2.資產(chǎn)總額季度銜接有誤是什么原因，沒有發(fā)生業(yè)務(wù)我都是0申報，資產(chǎn)總額那里我填了0.01，人數(shù)一直沒變動

考試，您好，有關(guān)匯算清繳的問題，去年12月的管理費用多提了兩萬，現(xiàn)在無票，需要調(diào)增，那么我上報年度財務(wù)報表時，是否需要先把報表調(diào)增？還是說在下面的年度所得稅里填寫時只給調(diào)增管理費用就行？上年度財報需要改嗎？小企業(yè)會計準則。謝謝