怎么做分錄

借方的累計攤銷的數(shù)是之前所有月份攤銷額的總和嗎？

?你好；? ? 1. 是的? 2.? ?借 銀行存款? 累計攤銷貸 無形資產(chǎn) ； 應交稅費-應交增值稅- 銷項稅； 差異走資產(chǎn)處置損益? ?

不是累計攤銷的余額是嗎

?你好 ；? ? 是累計的呀 ； 我 上面不是給你寫了分錄了嗎? ?

是，我是想問數(shù)填哪個，有點蒙了累計攤銷的金額應該是我這個專利攤銷的貸方累計余額對吧。我們是21年5月簽訂的轉讓協(xié)議，沒有做分錄，今年5月開的發(fā)票，做分錄不會做了，金額怎么填

?你好；? ? 是的。 你現(xiàn)在不是轉讓嗎 ？? 累計攤銷； 你原來的貸方 累計金額? ?

無形資產(chǎn)的金額填賬面的金額，稅費填開的發(fā)票的稅額，銀行存款是發(fā)票的價稅合計數(shù)，累計攤銷填貸方余額，資產(chǎn)處置損益填差異數(shù)，貸方表示營利，借方表示虧損，對吧

?你好；? ?是的? 。? 是這樣的 ，? ?對的哈? ?

那還用沖把之前每月攤銷計入管理費用的再沖掉，減少管理費用嗎

?你好；? ? ? ? 你如果之前做錯誤了。? 你 攤銷了就得 減少管理費用去的??

怎么算才是錯誤的呢，之前每月都正常攤銷，今年審計調整的是21年5－8月的累計攤銷和本年利潤?，F(xiàn)在我需要減少管理費用嗎

?你好；? ? 看你實際哈；? 比如你應該計入成本； 你計入 費用就是錯誤了? ?

如果沒有這樣的錯誤，是不是就賣了它這個業(yè)務就不用沖了

?你好；? 是的 。? ? 沒有錯誤? 也不存在紅沖的? ；正常處理報稅即可? ?

企業(yè)所得稅怎么填，等明年匯算清繳的時候還用調嗎

?你好；? ?是的 。? ? 先按你賬上數(shù)據(jù)正常報? ?

明年調整怎么調，待處理財產(chǎn)損益和資產(chǎn)處置損益是同一科目嗎？