租賃費成本

你好，那在提供勞務(wù)成本里面填寫

如果你是小型微利企業(yè)，面填寫一般收入成本明細(xì)表的話，在納稅調(diào)整明細(xì)表的30欄里面。

“提供勞務(wù)成本”是哪張表？我沒填“一般收入成本明細(xì)表”這張表

你好 一般成本明細(xì)表里面

多計提的應(yīng)該是要調(diào)整應(yīng)納稅額吧？申報時成本是填負(fù)數(shù)？

你好，30欄填寫帳載金額

申報時成本不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，你賬上的成本是負(fù)數(shù)嗎？

可以填寫“視同銷售時和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“視同銷售（營業(yè)）收入中的第10欄其他嗎？

賬上是不是負(fù)數(shù)，去年計提的成本，今年實際收到發(fā)票小于去年計提的，所以所得稅匯算需要納稅調(diào)整。

你好 這里怎么是系統(tǒng)銷售？

成本多做了，應(yīng)該在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄，其他里面填寫帳載金額

這不是視同銷售的業(yè)務(wù)。

賬載金額是哪里的數(shù)據(jù)？

你好 多結(jié)轉(zhuǎn)的成本

那就是賬載金額是多計提的成本，稅收金額寫0？

還是填：賬載金額寫計提的成本總額，稅收金額寫稅法允許扣除的金額（也就是實際收到發(fā)票的金額）？

那就是賬載金額是多計提的成本，稅收金額寫0

好的，謝謝老師~~