老師我們公司才開業(yè)一年不到，要報年度企業(yè)所得稅申報，沒有收入，填職工薪酬調整表的時候按實際發(fā)生的來填27000的工資，年度申報表的金額也增加27000最后反而要交稅了這是怎么回事
你好，你看一下你的職工薪酬明細表的稅收金額第五列，是不是沒有填寫？
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老師我們公司才開業(yè)一年不到，要報年度企業(yè)所得稅申報，沒有收入，填職工薪酬調整表的時候按實際發(fā)生的來填27000的工資，年度申報表的金額也增加27000最后反而要交稅了這是怎么回事
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老師好，請問下我填報年度的企業(yè)所得稅職工薪酬這個表，賬載金額和實際發(fā)生額是否填做賬的職工薪酬年度累計數(shù)，為什么填了之后會調增？怎樣填不調增？
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老師，我們公司欠員工從2023年10-12月份工資了，然后我也計提員工工資，申報年度企業(yè)所得稅時候應付職工薪酬薪酬是科目明細是零，然后年度有一個填寫工資表信息我填寫零嗎？未發(fā)放我計提沒錯吧，到今年才發(fā)的工資
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老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報表中的職工薪酬支出及納稅調整明細表，工資薪金支出這一欄的賬載金額是不是應該填寫應付職工薪酬-工資的貸方發(fā)生額？實際發(fā)生額這一欄是不是應該填應付職工薪酬-工資的借方發(fā)生額？稅收金額這一欄是不是應該填應付職工薪酬-工資的貸方發(fā)生額？
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第五列，按稅收規(guī)定比例扣除職工教育經費這列要怎么填
你好，和實際金額填寫一樣的
是填負數(shù)嗎
你好 實際發(fā)生額多少 你的工資多少
實際的跟賬上的一樣
你職工教育經費和工資薪金是發(fā)生的一樣的金額嗎？
是的話工資薪金那一行，稅收金額填寫27000 職工薪酬明細表稅收金額填寫2160
我們沒有提過職工教育經費
我們沒有提過職工教育經費
你好，你沒有計提過，你為什么要在那里填寫？ 在職工教育經費那里填寫的是什么業(yè)務？
老師你剛才不是說要在第五列填實際工資嗎
我說的是第五列，你填寫的是第五行
不好意思啊，老師第五行要怎么填
第五行沒有的不用填寫，
你的工資現(xiàn)金在第五列稅收金額里面填寫和實際金額一樣的就可以 你其他的沒有了，不用管，保存一下就行。
好的，謝謝老師
不用客氣 周末愉快