同學,你好,你可以沖在這個月就可以了
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當時發(fā)現(xiàn)錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)開了負數(shù)發(fā)票,9月財務做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進去,那我賬務應該怎么處理呢
老師 我新接手了一家單位 發(fā)現(xiàn)賬對不上 原因是他紙質版的發(fā)票作廢了 申報的時候沒有作廢時 8月份的已經(jīng)申報了 這個怎么和那個我做的這樣怎么和系統(tǒng)要一致呢 要怎么調整呢
#提問#各位老師你們好,我想問一下,12月份我開了一張3000的專票,但是開錯了,上面沒有開戶行,所以我當時在票上點了作廢,可能沒有作廢成功,然后我又重新開了一張3000的專票,今天才發(fā)現(xiàn),之前那張票沒有作廢,已經(jīng)跨月了,怎么辦?
老師,我們有個小規(guī)模單位,4月稅已經(jīng)報了,當時時間緊,賬還沒做,今天發(fā)現(xiàn)有發(fā)票作廢了,但是忘記在開票系統(tǒng)標記了,怎么辦
老師,今天1日才發(fā)現(xiàn)12月有張發(fā)票當時開錯了,忘記把他做廢了?,F(xiàn)在我申報12月的銷項時是不是還是只能是2張一模一樣發(fā)票的金額的雙倍來申報,而想要減少銷項和營業(yè)額只能是1月份,開個紅字發(fā)票?
資產負債率90以上怎么辦?
社保怎么算?單位和個人
你好老師,外貿公司,報關單上按照CIF成交的,運費欄填寫的是7百多美金,實際支付沒有那么多,差了幾百塊人民幣,差額怎么做賬呀?
個體工商戶定期定額從哪里看核定的銷售額
建材銷售公司最低可以開多少點的普票?
老師好我們單位是去年是小規(guī)模普通合伙人,這些設備記賬的時候,記到管理費用了,這個要調到固定資產怎么做賬???經(jīng)營所得費這塊怎么算?
勞務稅率是多少?也是累進嗎?
老師好,我們有個員工社保是交在老家的,然后跨省在我們單位任職,這樣社保我們就不用為他交了,對我們來說有沒風險?
客戶未行使權利,確認合同負債同時確認待轉銷項稅額。那額外購買選擇權中確認的合同負債確認待轉銷項稅額?還是銷項稅額?
公司股東沒有實繳資本,現(xiàn)在要換股東怎么辦
也給對方單位都重新開了發(fā)票,我忘記點作廢了,已經(jīng)報稅,是不是對地方單位也有影響,要怎樣彌補?
對他們沒影響的,你現(xiàn)在沖紅就可以
如果是一般納稅人,是不是就對對方單位有影響了?
只要他沒做賬,都是沒影響的
1、我現(xiàn)在要先假設沒有作廢發(fā)票,正常做賬。然后在做5月份賬的時候,在做紅字。 2,然后在開票系統(tǒng)界面點擊沖紅嗎
是的,你這個月沖紅了,做個負數(shù)賬就可以了