小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳，房租做的費(fèi)用沒有取的發(fā)票，在那個(gè)地方做納稅調(diào)增申報(bào)呢？還是說小微簡化了沒有這個(gè)部分需要填寫的？
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫帳載金額在30啦
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小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳，房租做的費(fèi)用沒有取的發(fā)票，在那個(gè)地方做納稅調(diào)增申報(bào)呢？還是說小微簡化了沒有這個(gè)部分需要填寫的？
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請問老師，小型微利企業(yè)，如果公司在匯算清繳時(shí)候有50萬發(fā)票沒有收到，需要調(diào)增50萬，那補(bǔ)繳的所得稅，是用調(diào)增的應(yīng)納稅所得額?25%的稅率嗎，還是按照5%來核算。
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我們公司可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，比如說我們公司租的房租費(fèi)沒有取得發(fā)票，與其去稅務(wù)局代開（稅率很高），還不如先無票做進(jìn)賬，等匯算清繳調(diào)增的時(shí)候，還只要交2.5%的企業(yè)所得稅，對嗎，是不是這個(gè)道理？
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老師：我們是小型微利企業(yè)，也沒有收入和成本，就只報(bào)了一個(gè)人工資，全年也沒做費(fèi)用。所得稅匯算清繳時(shí)，表單里面需要選哪幾個(gè)必須要報(bào)的表呢？
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小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳，沒有取得發(fā)票的白條費(fèi)用，在納稅調(diào)整表里的哪去填呢，是填在其他里嗎 還用在別的表里填嗎
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老師，你好！想請教一個(gè)問題，就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬，借款利率假設(shè)是5%，那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時(shí)候，我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎，但是銀行2024年中每個(gè)月的LPR都會(huì)調(diào)整，那么我們在確定這個(gè)金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的？謝謝！
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沒有簡化，該調(diào)整的還是有調(diào)整的項(xiàng)目。
房租做的費(fèi)用沒有取得發(fā)票這部分，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他行次30填寫入金額在里面沒有調(diào)增也沒有調(diào)減呢？應(yīng)該顯示調(diào)增才是正確的吧？
房租做的費(fèi)用沒有取得發(fā)票這部分，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他行次30填寫入金額后，后面的欄次沒有顯示調(diào)增也沒有調(diào)減呢？應(yīng)該顯示調(diào)增才是正確的吧？
你好，你沒有填寫帳載金額，還是你填寫了賬載金額和稅收金額只填寫一個(gè)，你填寫帳載金額就是調(diào)增，填寫稅收金額就是調(diào)減。
你再確認(rèn)一下，要么你截圖吧。
房租沒有取得發(fā)票做了費(fèi)用這部分，這里應(yīng)該寫帳載金額是嗎？然后就顯示調(diào)增了
哦對的是的是這么做。