老師：我們是小型微利企業(yè)，也沒有收入和成本，就只報了一個人工資，全年也沒做費(fèi)用。所得稅匯算清繳時，表單里面需要選哪幾個必須要報的表呢？
主表、納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。
-
Q
老師你好！我是船舶制造業(yè)！我們的成本主要是工人工資，這個月我們企業(yè)有幾個臨時工，只干了半個月就不干了，這部分工資我沒有給報個人所得稅，這部分工資成本，明年清繳匯算需要調(diào)增嗎
-
Q
老師，我在做匯算清繳時， 1.基礎(chǔ)信息必須選:小型微利企業(yè): 2.選了小型微利企，填報表單里就沒有A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表， 3.在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表里，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項目的稅收金額就帶不出來，業(yè)務(wù)招待費(fèi)就要全部成調(diào)增金額，這要怎么辦？
-
Q
老師：我們是小型微利企業(yè)，也沒有收入和成本，就只報了一個人工資，全年也沒做費(fèi)用。所得稅匯算清繳時，表單里面需要選哪幾個必須要報的表呢？
-
Q
老師，因為我們屬于小型微利企業(yè)，匯算清繳時，一般收入，一般成本費(fèi)用，期間明細(xì)表這些都是年填的，那如果有些期間費(fèi)用因為沒有發(fā)票，我要調(diào)增，我應(yīng)該怎么填表呢？填哪個表呢？
-
Q
老師您好，我是小型微利企業(yè)，這個企業(yè)一年就開20多萬的發(fā)票，然后就發(fā)放一個人的工資，中間沒有任何費(fèi)用，包括什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)啥的，然后我把工資做到管理費(fèi)用中了，現(xiàn)在我申報匯算清繳，就是我成本沒有數(shù)字，提示的是我收入有數(shù)字，成本那塊為零，這種我直接申報掉行不行，還是必須要改一下呢
熱門問答 更多>
-
工資銀行流水分為扣除社保后工資5400左右，獎金4000，持續(xù)13個月數(shù)額不變，是否可以作為工資1萬的證據(jù)？是否可以和個稅申報金額每月1萬互相論證作為證據(jù)
-
怎么查個人一整年交的醫(yī)保和社保，一整年能導(dǎo)出來的，
-
發(fā)票是專票，報銷重復(fù)轉(zhuǎn)了，當(dāng)時入賬借：管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額），貸：銀行存款，現(xiàn)在已經(jīng)紅沖，想問接下來一步怎么入賬？
-
公司買一輛二手車，錢由其他公司付款，車入到公司名下，錢不用還其他公司，如何處理
-
兩免三減半的企業(yè)，前兩年盈利不交企業(yè)所得稅，三年第三年盈利了，交的是第三年的單獨(dú)盈利的企業(yè)所得稅？還是一二三年累積下來盈利的稅？
-
一般納稅人上個月開了張3%勞務(wù)服務(wù)專用發(fā)票出去，公司能抵扣進(jìn)來的材料費(fèi)發(fā)票嗎
-
老師，5月還沒有報4月的稅，可以開5月的發(fā)票嗎？
-
C公司的股東是A公司，B公司 這種是母子公司嗎
-
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款，找不到對應(yīng)賬戶怎么建賬
-
匯算清繳是的工資薪金支出，應(yīng)該按照管理費(fèi)用-工資還是應(yīng)付職工薪酬-工資填寫
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師：沒有任何固定資產(chǎn)也需要填寫固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表嗎？
是的，需要填寫的打開保存。
老師：做了一個人工資，在管理費(fèi)用。期間費(fèi)用明細(xì)表需要填寫嗎？
小型微利企業(yè)免填寫期間費(fèi)用明細(xì)表，你去職工薪酬明細(xì)表里面填寫。
老師：匯算清繳時報的財務(wù)報表的年報和年初報的四季度報表不一致怎么辦了？需要更正四季度的財務(wù)報表嗎？還是就按不一致的報。
你好，什么原因不一致的？
工程施工那里四季度的時候想著再多交點(diǎn)所得稅，就少結(jié)轉(zhuǎn)成本。現(xiàn)在還能不能再調(diào)整過來呢？因為研發(fā)費(fèi)用還要加計扣除，不小心還得退稅很麻煩
最好是反結(jié)賬修改，你反結(jié)賬修改了之后你先報給稅務(wù)局的也跟著修改
就是更正一下四季度財務(wù)報表是吧
是的，是的，是這么做的。