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用財務軟件做賬,上月有暫估成本,這個月成本票到了,該如何做賬?具體的會計分錄是什么?

2022-05-20 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-20 13:07

您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的

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快賬用戶4089 追問 2022-05-20 13:15

借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款

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齊紅老師 解答 2022-05-20 13:17

先紅沖 借:主營業(yè)務成本 借方紅字 貸:應付賬款 貸方紅字 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款

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快賬用戶4089 追問 2022-05-20 13:20

老師:為什么要這樣寫呢?借:應付賬款,貸:主營業(yè)務成本,這樣可以不?那這個月也有回單,付了錢的該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2022-05-20 13:21

紅沖是視同沒有發(fā)生過 所以不寫反方向分錄 借:應付賬款 貸:銀行存款

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快賬用戶4089 追問 2022-05-20 13:23

好的。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-20 13:23

不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?

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您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2022-05-20
您好,若沒有成本,則不需要暫估,因為后期也得紅字沖回。
2020-10-18
借應付賬款,借主營業(yè)務成本-1萬。 借主營業(yè)務成本1萬,貸應付賬款1萬。
2020-11-20
您好,把暫估沖銷就好
2022-08-09
那你現(xiàn)在就把搜到發(fā)票的這一部分直接做暫估沖銷 。 借,主營業(yè)務成本,負數(shù) 貸,應付賬款,暫估,負數(shù) 然后按發(fā)票金額正常入賬就可以了
2022-02-11
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