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演示賬套

Q

老師，我們是一般納稅人，2月成本暫估的，會計(jì)分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估，現(xiàn)在收到了成本票，但是是專票，我該怎么做會計(jì)分錄？

2023-03-28 11:19

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-03-28 11:22

借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款

快賬用戶1405 追問 2023-03-28 11:30

老師，您這個意思是讓我做以前的相反科目再重新做一筆是吧？老師那我能不能不抵扣進(jìn)項(xiàng)全部入成成本啊？

齊紅老師解答 2023-03-28 11:31

可以的，可以這么做的。

快賬用戶1405 追問 2023-03-28 11:34

老師，去年匯算清繳沒有成本票調(diào)曾160萬，需要交多少企業(yè)所得稅？

齊紅老師解答 2023-03-28 11:35

你好，調(diào)增之后利潤是多少的？

快賬用戶1405 追問 2023-03-28 11:37

調(diào)整之后168萬

齊紅老師解答 2023-03-28 11:41

100萬乘以2.5%加上68萬乘以5%-之前季度預(yù)繳。

借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款

2023-03-28

借應(yīng)付賬款，貸，利潤分配，未分配利潤，借，利潤分配，未分配利潤貸，應(yīng)付賬款。

2024-05-14

你好!紅字沖減暫估的，然后按照發(fā)票重新做。

2024-05-14

你好，如果以后還有發(fā)票的，收到多少發(fā)票沖紅暫估分錄多少，然后按照發(fā)票重新做分錄

2020-11-06

您好，借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，您說不暫估指的沖掉吧？借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)

2021-07-14

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