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1.宏遠公司是國有企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,2019年份發(fā)生如下業(yè)務(1)取得產(chǎn)品銷售收入800萬元,債券利息收人240萬元(其中國債利息收入為30萬元）2)應稅前扣除的銷售成本5100萬元,交納增值稅600萬,計提城市維護建設稅及教育費附加60萬元。(3)發(fā)生銷售費用1400萬元,其中,廣告費和業(yè)務宣傳費1250萬元發(fā)生財務費用200萬元,其中支付向某企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)借款2000萬元的1年期利息160萬元(同類同期全融機構(gòu)貸款利率為6%)(4)發(fā)生管理費用1100萬元,其中業(yè)務招待費110萬元5)2017年度和2018年度經(jīng)稅務機關核定確認的虧損額分別為70萬元和40萬元要求:1)計算準予在稅前扣除的銷售費用財務費用和管理費用。

2022-05-19 22:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-19 23:53

1，財務費用200-（160-120） 管理費用1100-（110-40）

頭像
快賬用戶fyup 追問 2022-05-20 07:29

那銷售費用怎么算

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齊紅老師 解答 2022-05-20 07:41

1400-（1250-800×15%）你計算一下結(jié)果同學

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1，財務費用200-（160-120） 管理費用1100-（110-40）
2022-05-19
1，財務費用200-（160-120） 管理費用1100-（110-40）
2022-05-19
您好，計算過程如下 會計利潤=8000+240-5100-60-1400-200-1100=380 國債利息調(diào)減30萬元 廣告費限額=8000*15%=1200調(diào)增50萬元 財務費用調(diào)增160-2000*6%=40萬元 招待費限額1=8000*0.005=40，限額2=110*60%=66調(diào)增70萬元 1. 允許稅前扣除的銷售費用=1400-1250+1200=1350 允許扣除的管理費用=1100-110+40=1030 允許扣除的財務費用=200-160+120=160 2. 應納稅所得額=380-30+50+40+70-70-40=400 應納稅額=400*25%=100
2022-06-14
您好，計算過程如下 會計利潤=8000+240-5100-60-1400-200-1100=380 國債利息調(diào)減30萬元 廣告費限額=8000*15%=1200調(diào)增50萬元 財務費用調(diào)增160-2000*6%=40萬元 招待費限額1=8000*0.005=40，限額2=110*60%=66調(diào)增70萬元 1. 允許稅前扣除的銷售費用=1400-1250+1200=1350 允許扣除的管理費用=1100-110+40=1030 允許扣除的財務費用=200-160+120=160 2. 應納稅所得額=380-30+50+40+70-70-40=400 應納稅額=400*25%=100
2022-06-14
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