老師，以下還請(qǐng)幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現(xiàn)金支付-出去的，怎么做呢？這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒(méi)有的話，直接借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應(yīng)收賬款，法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款，借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500，貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬，報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好，可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎？ 好的，如下， 開(kāi)發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92，報(bào)銷是通過(guò)現(xiàn)金報(bào)銷，請(qǐng)問(wèn)怎么入賬？ 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610

請(qǐng)問(wèn)老師，民間非盈利組織三個(gè)報(bào)表之間的勾稽關(guān)系？ 21年收捐贈(zèng)收入但是沒(méi)有財(cái)政票據(jù)，做成借 銀行存款 貸 其它應(yīng)收款，報(bào)銷的費(fèi)用也放在借 管理費(fèi)用 貸其它應(yīng)收款—某人 這種可不可以？

（房產(chǎn)中介行業(yè)） 20年-21年個(gè)人費(fèi)用公賬支付（16個(gè)人）：往來(lái)款、服務(wù)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)等（90%無(wú)發(fā)票，只有銀行支付憑證 借：其他應(yīng)收款--個(gè)人 貸：銀行存款 24年1月調(diào)賬： 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款--個(gè)人 老師，請(qǐng)問(wèn)： 1、這家房產(chǎn)中介，之前會(huì)計(jì)掛其他應(yīng)收-個(gè)人，導(dǎo)致賬上有71萬(wàn)多（到現(xiàn)在3年多了），現(xiàn)在想調(diào)平（都用銀行存款付了），可以如上面分錄調(diào)到管理費(fèi)用里去嗎？ 2、有一筆21年2月借的短期借款（向其他公司借的），調(diào)賬可以：借：短期借款 貸：其他應(yīng)付款--法人嗎？法人其他應(yīng)付掛賬103萬(wàn)。 3、因?yàn)楣緦?shí)收資本1.1萬(wàn)，會(huì)計(jì)把公司的各種費(fèi)用支出掛法人其他應(yīng)付款（賬上103萬(wàn)），現(xiàn)在企業(yè)無(wú)法歸還給法人，因?yàn)樽?2年1月起沒(méi)開(kāi)發(fā)票，收入也沒(méi)進(jìn)公賬，請(qǐng)問(wèn)欠法人的款怎么平賬？謝謝！

旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的，價(jià)格一樣，只不過(guò)是公司這邊幫忙采購(gòu)，然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購(gòu)買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務(wù)收入450，然后后面付了款開(kāi)發(fā)票報(bào)銷時(shí)，能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了，還是說(shuō)一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目，，因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報(bào)銷，然后收錢時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入，但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷也不知道行不行，如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個(gè)我追問(wèn)不了只能一遍一遍的粘貼來(lái)問(wèn)您老師的回答：您好，買的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時(shí)借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問(wèn)：那我是上個(gè)月做的賬，已經(jīng)結(jié)賬，報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了，不想返回去重新做賬，而且當(dāng)時(shí)是收了好幾個(gè)員工的錢，都是不同時(shí)間收的，一定要在這個(gè)月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款這樣做嗎？

請(qǐng)問(wèn)老師，我公司購(gòu)福利用于公司員工，有些福利是從線上購(gòu)買， 先支款給員工 借：其它應(yīng)收款—行政人員 來(lái)發(fā)票：借：管理費(fèi)用—職工福利費(fèi)2萬(wàn)元 貸：其它應(yīng)收款—行政 由于職工福利費(fèi)需要并入工資薪金繳納個(gè)稅，我們把福利費(fèi)并入工資總額申報(bào)個(gè)稅，然后把工資總額中包含的職工福利費(fèi)2萬(wàn)元在紅沖避免重復(fù) 比如，工資總額共計(jì)50萬(wàn)元，其中工資48萬(wàn)元，福利費(fèi)2萬(wàn)元 借：應(yīng)付職工薪酬—工資總額50萬(wàn)元 借：管理費(fèi)用—職工福利費(fèi)2萬(wàn)元 貸：銀行存款48萬(wàn)元 這樣走賬可以嗎？ 貸：銀行存款