學堂老師，問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳中工資薪金支出賬載金額及實際發(fā)生額，是指我記賬軟件里應付職工薪酬貸方數(shù)及借方數(shù)嗎？還是個稅系統(tǒng)里申報的1-12月申報數(shù)呢？
你好，你軟件賬務處理里面的 但是這個實際金額在匯算清繳之前發(fā)下去都包含在里面。
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學堂老師，問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳中工資薪金支出賬載金額及實際發(fā)生額，是指我記賬軟件里應付職工薪酬貸方數(shù)及借方數(shù)嗎？還是個稅系統(tǒng)里申報的1-12月申報數(shù)呢？
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匯算清繳企業(yè)所得稅填報中，職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中的賬載金額是填計提數(shù)還是發(fā)放數(shù) ，就是應付職工薪酬的貸方累計數(shù)還是借方累計數(shù)？
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老師，請問匯算清繳里面的工資薪金支出賬載金額是填寫應付職工薪酬賬戶貸方余額還是貸方發(fā)生額？匯算清繳中工資薪金支出實際發(fā)生額是填寫應付職工薪酬借方發(fā)生額嗎？就是截圖里面對應要填什么數(shù)字
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工資薪金有部分是銷售人員工資，記入了主營業(yè)務成本里，在所得稅匯算清繳里，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里，賬載金額、實際發(fā)生金額和稅收金額，是填寫明細賬里的應付職工薪酬的本年累計數(shù)，還是填寫個稅申報系統(tǒng)里面的本年累計數(shù)？
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老師 請問匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整表里面的賬載金額就是計提費用金額取職工薪酬的貸方數(shù)是吧？實際發(fā)生額就取職工薪酬的借方數(shù)是嗎？
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按照實際1-12月的工資說進行申報，2021年數(shù)據(jù)只要是在匯算清繳前發(fā)放的都計算在內(nèi)是吧
對的是的，是這么做的。
您好，老師，如果21年發(fā)出去金額＞賬載的金額呢？如何填寫，實際有上面的工資未發(fā)完的，有些工資發(fā)放的是之前年份計提的工資！按照實際發(fā)放的賬目金額填寫呢？還是這些之前年份的工資以前年份也已申報，后發(fā)而已！
是按照申報個稅系統(tǒng)里實際發(fā)放的1-12月來填寫數(shù)據(jù)還是賬目里實際發(fā)放的工資數(shù)填寫呢？
好，什么原因？你是少做了計提嗎？
之前年份的已經(jīng)計提了，你抵扣了沒有，如果是抵扣了的話就不影響的，這里實際金額就等于你的賬單金額。
好嘞，謝謝
不用客氣，工作愉快。