應(yīng)交增值稅額本期發(fā)生額=銷-進+進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？因為留底退到進項稅額轉(zhuǎn)出，這樣算嗎
你好，對的是的，是這么做的。
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Q
上期留抵稅為7592.92，退稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額) 進項稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額 借:應(yīng)交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對嗎？
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Q
應(yīng)交增值稅額本期發(fā)生額=銷-進+進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？因為留底退到進項稅額轉(zhuǎn)出，這樣算嗎
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Q
收到增量存量留底退稅款，分錄借銀存款，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，這樣對嗎？
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Q
留底退稅收到的進項稅額轉(zhuǎn)出，年底要銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)為零，轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里，退的進項轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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Q
應(yīng)交增值稅=銷項減去進項+上期留底-進項稅額轉(zhuǎn)出
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老師，所有留抵都退到這個月了，應(yīng)交增值稅就多了
你好，對的是的，你沒有抵扣的了，需要交稅。
假如其中一個月是負數(shù)銷-進=負數(shù)，1-4月累計的要減掉這個負數(shù)吧，還是負數(shù)就為0
對的是的，是這么做的。
1-4月累計的要減掉這個負數(shù)吧，還是負數(shù)就為0
二選一哦老師
留抵不要交稅吧，下次是不是直接抵減
你好，留底要么退稅，要么你抵扣了，這是強制的。
1-4月累計的要減掉這個負數(shù)吧，還是負數(shù)就為0，老師，這個選哪個
負數(shù)為0吧
你好，銷項減去進項，減去上期留抵，這個上期留底不就是負數(shù)嗎。
他會在你的上期留底里面顯示的，你看一下你的主表。
打個比方一月份銷項 30 進項 40 ，留抵10 二月份 20 進項10 ，2月份就不用交了
其實就是實際繳納的 未交增值稅吧
啊對的是的是這么做的。