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留底退稅收到的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,年底要銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)為零,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里,退的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

2023-01-12 11:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-12 11:26

不需要都結(jié)轉(zhuǎn)的平的,只要申報(bào)增值稅正確就是了

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快賬用戶5323 追問 2023-01-12 12:36

正常年底不需要做進(jìn)銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-12 14:01

沒有文件規(guī)定說必需要轉(zhuǎn)平的

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不需要都結(jié)轉(zhuǎn)的平的,只要申報(bào)增值稅正確就是了
2023-01-12
你好, 如果您當(dāng)月不交增值稅,您可以不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,
2020-09-08
你好 年底各科目結(jié)平 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2020-09-24
你好,這個和您結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2022-06-13
你好,你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話,你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也需要結(jié)轉(zhuǎn),跟著他們來。
2022-06-21
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