Q
老師，請問清理固定資產(chǎn)的折舊，在匯算清繳時怎么填表
2022-05-17 11:37
2022-05-17 11:38
你好，固定資產(chǎn)清理最后是處置損失嗎？
相關(guān)問題討論
你好，根據(jù)科目余額表填寫，原值等于固定資產(chǎn)科目期末余額，2列本年折舊為勒緊折舊科目本年累計發(fā)生額，3列累計折舊等于本年累計折舊科目期末余額
稅收折舊=2列本年折舊，稅收金額=原值（歷史成本），8列稅收累計折舊=3列累計折舊
2022-05-17
你好，固定資產(chǎn)清理最后是處置損失嗎？
2022-05-17
按照按照累計折舊科目分析填寫就可以。
2023-05-16
您好
把填表說明給您可以嗎
2022-05-10
您好，對應(yīng)19年加速折舊部分資產(chǎn)，在20年折舊部分，需要做納稅調(diào)整
2021-05-27
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老師，請問匯算清繳固定資產(chǎn)折舊表怎么填寫的？
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嗯嗯是的老師
105090這個表格第一列填寫你損失的金額 處置收入，填寫你收到的錢減去應(yīng)交稅費的金額 處置收入后面的一列填寫的是固定資產(chǎn)原值減去累計折舊的金額
請問老師，固定資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細表，怎么填呢
你好不需要填寫，已經(jīng)清理了，不用填寫這一個，你只需要填寫其他的就可以。
可是老師，我在清理固定資產(chǎn)時，貸方的折舊，到借方了。所以我的折舊總額是減少了的。這樣理解對嗎？ 如果對的話，我在填寫固定資產(chǎn)納稅調(diào)整明細表時，累計折舊額，應(yīng)該減去這個數(shù)才對。
你減少的固定資產(chǎn)，你這個固定資產(chǎn)有發(fā)票的，之前的折舊可以抵扣所得稅，就不用填寫到固定資產(chǎn)折舊明細表了。