老師，固定資產(chǎn)登記三欄明細(xì)賬和總賬。固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊是分開兩個(gè)科目的，但是登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬是減去折舊的金額結(jié)余出來剩下的固定資產(chǎn)價(jià)值。這樣固定資產(chǎn)明細(xì)賬余額和固定資產(chǎn)總賬就對不上了。這樣做賬對嗎

金蝶固定資產(chǎn)模塊，月底計(jì)提折舊的時(shí)候顯示本期應(yīng)計(jì)提折舊額大于剩余折舊額，是什么原因呢？（我們換了賬套，有些固定資產(chǎn)是移過來的，所以增加卡片的時(shí)候，在累計(jì)折舊那里填了數(shù)字，但是系統(tǒng)折舊的時(shí)候還是按照原值折舊的）

老師好，業(yè)務(wù)場景如下： 2021年11月進(jìn)行部分固定資產(chǎn)清理，無處置收入，賬務(wù)處理中已將清理的的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理，且固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)至資產(chǎn)處置損益。請問在填寫匯算清繳的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 》時(shí)，資產(chǎn)原值、本年折舊、攤銷額以及累計(jì)折舊、攤銷額等是按照清理后剩下資產(chǎn)的狀態(tài)填寫嗎？

老師，請問下固定資產(chǎn)出售 后，在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值，本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額，累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊，是這樣填么，如果不是應(yīng)該怎么填寫？如：固定資產(chǎn)原值100萬，上年累計(jì)折舊35萬，出售固定資產(chǎn)20萬（已累計(jì)折舊10萬),本年計(jì)提折舊10萬（含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額），那我在原值填80，今年折舊10，累計(jì)折舊35？

中途接賬套余額，試算不平，固定資產(chǎn)原值及累計(jì)折舊已經(jīng)填寫，檢查差額就是固定資產(chǎn)剩余未折舊部分。