公司現(xiàn)在要處置一臺(tái)固定資產(chǎn)，折舊已提完，年限也到了，但轉(zhuǎn)手出去還能收一筆錢。不想掛在公戶走賬。財(cái)務(wù)處理：借：固定資產(chǎn)清理、累計(jì)折舊，貸：固定資產(chǎn)，公司現(xiàn)在要處置一臺(tái)固定資產(chǎn)，折舊已提完，年限也到了，但轉(zhuǎn)手出去還能收一筆錢。不想掛在公戶走賬。 財(cái)務(wù)處理：借：固定資產(chǎn)清理、累計(jì)折舊，貸：固定資產(chǎn) 再做一筆，借：固定資產(chǎn)清理，貸：營(yíng)業(yè)外支出？？

請(qǐng)問老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了，賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理，但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個(gè)資產(chǎn)，所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊，現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了，我得怎么做分錄來調(diào)整呢？

以前的固定資產(chǎn)（小車，小貨車）提完折舊一直在賬上掛著，東西都已經(jīng)不在好多年了，現(xiàn)在清理做借固定資產(chǎn)清理、累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)；借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理可以嗎

老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了。現(xiàn)在怎么調(diào)??？謝謝老師！

我們是一般納稅人制造業(yè)公司，從公司2006年成立以來固定資產(chǎn)提完折舊的一直沒有做清理，好多固定資產(chǎn)公司都已經(jīng)沒有了還在帳上掛著，現(xiàn)在要清理這些是正常做借固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)可以嗎