老師，我們公司前半年是小規(guī)模小微企業(yè)。后半年是一般納稅人，企業(yè)所得稅匯算需要填寫(xiě)A107040表，減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎？，或者還填什么
你好，需要的，主表納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表這些必須填寫(xiě)的，其他的有就填寫(xiě)，沒(méi)有的就不用管了。
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老師，我們公司前半年是小規(guī)模小微企業(yè)。后半年是一般納稅人，企業(yè)所得稅匯算需要填寫(xiě)A107040表，減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎？，或者還填什么
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老師企業(yè)21年虧損沒(méi)有交過(guò)企業(yè)所得稅，使小微企業(yè)，那匯算清繳要填報(bào)A107040這張減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎？
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老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)所得稅年報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表都需要填什么，符合天見(jiàn)得小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅填實(shí)際交的所得稅金額嗎
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老師，一般納稅人小型微利企業(yè)匯算清繳時(shí)，需填A(yù)107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎
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老師，年度匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，我們企業(yè)符合小型微利企業(yè)，這個(gè)第一行1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算！應(yīng)納稅所得額是290萬(wàn)
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老師，您好！請(qǐng)問(wèn)下非房企自建房交房產(chǎn)稅是：房產(chǎn)原值包含土地價(jià)款嗎？還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款，自建房土地?cái)備N的年限是40年？
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為什么耗費(fèi)差異是價(jià)差？
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請(qǐng)問(wèn)老師，單位2024年的收入，因?yàn)楹贤K止有10萬(wàn)元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報(bào)表，直接利潤(rùn)表的收入減去10萬(wàn)元?？梢悦?？
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老師，初級(jí)知識(shí) 進(jìn)口不征，出口不退什么意思
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老師，其他業(yè)務(wù)收入的款老板專門(mén)用一個(gè)卡收，次月轉(zhuǎn)入主卡以主卡做賬為什么要用預(yù)收啊根據(jù)當(dāng)月小票借其他應(yīng)收款老板貸其他業(yè)務(wù)收入然后次月借銀行存款貸其他應(yīng)收款老板，不對(duì)嗎
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老師你好，我想了解下石油行業(yè)損耗率怎么算。按千分之，期初庫(kù)存61.18噸，本月入庫(kù)96.1噸，本月出庫(kù)88.82噸，賬面庫(kù)存68.46噸，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存67.95噸，求損耗率怎么算
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老師，2025年醫(yī)療互助金怎么做賬？
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老師你好，我想了解下石油行業(yè)損耗率是怎么算的，說(shuō)按千分之，期初庫(kù)存61.18噸，當(dāng)月入庫(kù)96.1噸，當(dāng)月總出庫(kù)88.82噸，賬面庫(kù)存是68.46噸，實(shí)際庫(kù)存（實(shí)地盤(pán)點(diǎn)）為67.95噸，求損耗率怎么算
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，公司匯算清繳的時(shí)候折舊問(wèn)題，如果全部都按500w一次稅收的話，清算好要稅收返還了，但是不想這樣？能不能固定資產(chǎn)有多個(gè)，選擇其中部分500w一下全額折舊，另外一部分仍然還得按帳上折舊，兩種方式并行，這樣分?jǐn)偅?/p>
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老師，老板有2張卡，其中一張是做其他業(yè)務(wù)收款的卡，月底老板會(huì)把做其他業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)到主卡上面來(lái)，做賬是以主卡為主做，但當(dāng)月的收入都是次月匯總轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)，怎么做賬，是記其他應(yīng)收款老板然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入次月轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)再做借銀行存款老板貸其他應(yīng)收款老板可以嗎，還是怎么做啊
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稅率調(diào)整為百分25了，就不是小微企業(yè)了吧
你好，不是的，小型微利企業(yè)，填寫(xiě)減免明細(xì)表107040表格不就可以了？是不是小型微利企業(yè)看你基礎(chǔ)表里面的。
基礎(chǔ)表？前半年是小規(guī)模，后半年一般納稅人，小微企業(yè)條件達(dá)到了，就是吧。
你好，對(duì)的是的，看基礎(chǔ)明細(xì)表，申報(bào)企業(yè)所得稅不需要區(qū)分是一般納稅人還是小規(guī)模，它區(qū)分的是小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)。
A107040表里第一行，符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅，后面金額怎么填寫(xiě)。
你好，你的實(shí)際利潤(rùn)是多少的？
-17萬(wàn)多，老師
哦，那直接打開(kāi)零申報(bào)就可以的 你已經(jīng)是個(gè)負(fù)數(shù)了，沒(méi)法再給你減免了。
其他的不能零申報(bào)吧
其他的，比如納稅調(diào)整明細(xì)表，你沒(méi)有發(fā)生調(diào)整的，不需要調(diào)整的也可以零申報(bào)。
只有調(diào)整的需要填寫(xiě)什么賬載金額啥的對(duì)吧。但是我們預(yù)交所得稅了，直接填寫(xiě)主表A，然后申請(qǐng)退稅嗎？
你好，你有需要調(diào)整的項(xiàng)目嗎？還有工資那個(gè)有就必須填寫(xiě)，不管需不需要調(diào)整固定資產(chǎn)的，也是這些明細(xì)表必須填寫(xiě)的，不管你需不需要調(diào)整，有發(fā)生就得填寫(xiě)，沒(méi)有的打開(kāi)保存一下。
不需要調(diào)整，那我就把實(shí)際發(fā)生的哪些填寫(xiě)了，就可以了對(duì)吧
A105000納稅調(diào)整明細(xì)表需要如實(shí)填寫(xiě)嗎
你好 是的 打開(kāi)保存下