老師匯算清繳A105050其中的社保費(fèi)用，年中旬不是有調(diào)整基數(shù)升高了，那這部分補(bǔ)繳基數(shù)差額的要填進(jìn)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額嗎

你好，對(duì)的是的，需要這么做的。

老師，匯算清繳A105080表中的資產(chǎn)原值是跟資產(chǎn)負(fù)債表一樣是嗎？

有個(gè)問題比如我一個(gè)空調(diào)18年百分百計(jì)提折舊完了沒有凈殘值后面不走固定資產(chǎn)清理這種科目，是不是我每年匯算清繳都要把已經(jīng)折舊完的金額填好本年折舊額、累計(jì)折舊額、資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)、稅收折舊額

對(duì)的 還在使用的，需要正常填寫的。

那就是只能在賬面上呆著，是不是哪天要處置這個(gè)固定資產(chǎn)原值就是0了，但是這個(gè)還是百分百折舊的，相當(dāng)于走不了固定資產(chǎn)清理

那你這個(gè)資產(chǎn)報(bào)廢了沒

沒有，，就算報(bào)廢了是不是直接寫借固定資產(chǎn)，貸累計(jì)折舊就可以了

是啊 沒有報(bào)廢就得填寫

老師我有些走不掉的賬都放進(jìn)營業(yè)外支出了那這個(gè)要在A105000那個(gè)選項(xiàng)里面把這個(gè)支出調(diào)整填上去

可以的，可以這么做的

那樣放在那里，是扣除累調(diào)整里面嗎，那個(gè)選項(xiàng)中

你好 30欄帳載金額里面

老師提交掃描了一下，跳出這個(gè)需要管嗎

是否就直接提交就好了

忽略提交就可以的

好的，謝謝老師大晚上還給我一直在解答，太感謝了