您好，老師！目前單位從采購方開來一張發(fā)票提請付款，這個發(fā)票是本月開具的?？墒遣少弻暮贤?9年底簽的，而且采購合同上寫的軟件服務期卻是18年6月到19年9月底。也就是這個當月開具的發(fā)票對應的服務是18年到19年的服務。涉及金額很大，這種情況財務該如何處理，目前這個問題很棘手。上面領導意思錢肯定得付！可是我作為財務應該給出什么意見 能讓付錢的情況下還不影響18 19年的損益。因為按照我的理解，這個可能需要改之前年度的損益。可是有些人說發(fā)票是今年開的 ，就算今年的成本。 （我們單位承接的這個服務是政府的，然后分包給別人一部分，之前都是先交付才簽合同，政府跟我們簽的合同是19年底，所以我們跟分包商也只能簽19年底。但是活是18年干的）

老師，用友出現(xiàn)要我審核，怎么操作，怎么增加另一個人，我前面做用友是不要我審核就可以做賬的，怎么操作呀，最好設置不要審核的，朋友說如果審核制單人和審核人不能為一人，在權(quán)限下的用戶增加審核人，但是我出來圖1 界面，奇怪了，資產(chǎn)負債表沒有資產(chǎn)數(shù)據(jù)的出現(xiàn)了圖2 的界面，朋友說審核記賬后才可以期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，最后出報表，但是報表怎么還是以前的賬套的公司名字，我現(xiàn)在這個賬套名字不是這個呀，怎么設置報表呢，公司名字，如圖3 ，今天小規(guī)模是最后一天報稅啊，這樣都做好了，就是差報表出報表的時候就顯示這個報表不正常，嗯，然后顯示還是我另外一個公司的名字，我這是新賬套啊，因為又做了一個小公司啊，這該怎么做呀？

老師，這句話是說，11和19需要前面加漢字壹，還是說，從11到19大寫都需要前面加漢字壹呢，正規(guī)的書寫是什么要求呢

老師，我想問下、前天肖老師說到的，第三個憑證。說了小規(guī)模納稅人專票普票和一般納稅人普票。借：庫存商品 226000 借：預付賬款 100000 應付賬款126000。 老師說這個26000的稅我們需要付給賣家嗎？還是給稅務局的？如果是支付給賣家、那合同里面為什么寫200000，不寫226000呢。如果是付給稅務局，我們可以不可以就是應付賬款100000，下面再寫個應交稅費 26000。這樣會更清晰些。

全電發(fā)票，租金發(fā)票的開具，有實操開具過的老師，麻煩回答一下，謝謝！ 1、設置稅收編碼的時候，需要選擇單位，我選的月。請問這個和發(fā)票掛鉤嗎，如果掛鉤，我從發(fā)票上也看不出來選的月還是天呢，麻煩仔細看看發(fā)票再回復，感謝感謝。 2、發(fā)票數(shù)量那里是寫面積的大小對不 3、如果發(fā)票數(shù)量是寫面積大小，那就是固定不變的，對不，那么，如果我是4個月租金加一起開，那么：總金額?面積=單價，，那么單價是不是每次開票都可以變的呢。還是說單價是每月單價，也是固定不可變的