你好,根據(jù)你的描述(分錄多錄了20),應當做收入的沖銷處理才是啊?
你好,餐飲公司關(guān)于收入,我做的是借應收賬款1000貸主營業(yè)務收入1000,收到款借銀行存款,財務費用,貸應收賬款,這邊會計說是銀行到賬,分錄是借銀行存款,貸應收賬款,應收賬款包含了財務費用,有什么影響嗎
借:銀行存款1020貸:主營業(yè)務收入990應交稅費30實際收到錢是1000,分錄多錄了20,這個月要怎樣調(diào)整?是上個月做的分錄,這個月要怎樣調(diào)整
借:銀行存款1020貸:主營業(yè)務收入990應交稅費30實際收到錢是1000,分錄多錄了20。要不要做20的應收賬款
老師好,收入當月同時收到了貨款時,可以合并做一筆分錄嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費,還是要應收賬款過度一下呢?借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費。借:銀行存款,貸:應收賬款
老師收到一張20萬承兌匯票,實際貨款149800,用銀行存款退回50200,分錄1:借應收票據(jù)20 貸應收賬轉(zhuǎn)20 2:借應收賬款50200 貸銀行存款50200 3:借應收賬款149800貸應交稅金 主營業(yè)務收入,這樣入賬去可以嗎
老師,有證書沒經(jīng)驗,實操課也學了部分,因為未從事會計崗位,導致總是學完就會忘,因為沒經(jīng)驗現(xiàn)在也找不到會計工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開社保,我是河北石家莊這邊的,繳費基數(shù)在哪里可以查到!
老師你好,我有一個問題想問一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進項發(fā)票是25年一月開進來的,在那個月進行勾選進項發(fā)票
老師,我們公司去年11月收到了老板師兄私人賬戶轉(zhuǎn)進來50w,然后12月這筆錢從公司賬戶轉(zhuǎn)還了對方的公戶上(當時是說為了幫老板師兄競爭什么,然后就有這個私轉(zhuǎn)進公轉(zhuǎn)出),對方開了技術(shù)服務費的專票給我們,這張專票的進項稅被勾選了,請問這個賬怎么做
你好老師,我想問就是叫客戶給我們開票,說好的是不含稅價+10個點,我這邊公戶給他轉(zhuǎn)了24w,實際他加收的是多少錢,貨款是多少錢?這種怎么計算
小規(guī)模個體戶能開三個點的發(fā)票嗎?申報時有區(qū)別嗎?
你好,小規(guī)模個體戶能開三個點的發(fā)票嗎?
老師好,想問下,開的外經(jīng)證沒有核銷是不是每個月都要在對方省份申報個稅呢
老師,我們在2025年收到了40萬的運輸發(fā)票,有20萬的是2024的運輸費用.賬務處理該如何做呢
退稅有時間限制嗎?我的上一任會計留了20多份沒申報退稅,時間是2020年6月份到現(xiàn)在,我該怎么做
發(fā)票也多開了20
你好,發(fā)票也多開了20,需要作廢發(fā)票,重新開具正確金額的
已經(jīng)申報了,是作廢重新開。還是沖紅重新開
你好,已經(jīng)申報了,說明是跨月了,需要沖紅重新開
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。