老師您好，想問(wèn)下小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A類納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)都自動(dòng)生成了，與賬上相符，期間費(fèi)用表免填。那我管理費(fèi)用下的辦公費(fèi)和印花稅金額，填寫(xiě)哪里呢？還有我們企業(yè)是2021年新成立，虧損了。固定資產(chǎn)不享受一次扣除是可以的吧？這個(gè)怎么填寫(xiě)呢？

老師，您好！我想問(wèn)一下，我在填報(bào)2021年企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候，那個(gè)研發(fā)費(fèi)用表的數(shù)據(jù)是灰色的不能填寫(xiě)，是因?yàn)槲仪懊孢x的那個(gè)輔助賬樣式是自己設(shè)計(jì)的嗎？

老師你好，研發(fā)費(fèi)用輔助賬，每一項(xiàng)支出，像工資，折舊，材料，這些支出占總費(fèi)用，有比例要求嗎？ 我們是這樣，前期讓外面機(jī)構(gòu)幫忙做了一套，但是統(tǒng)計(jì)局報(bào)報(bào)表的時(shí)候，要求再多報(bào)點(diǎn)，報(bào)表是統(tǒng)計(jì)局的人幫忙填的，總的研發(fā)費(fèi)用以及各個(gè)立項(xiàng)支出都跟我的輔助賬對(duì)不上了，后期統(tǒng)計(jì)局還要查輔助賬，我可以根據(jù)統(tǒng)計(jì)局上班數(shù)據(jù)去調(diào)整我的輔助賬嗎，每項(xiàng)支出有要求嗎？因?yàn)槲型饷鏅C(jī)構(gòu)給調(diào)整的話，還要花錢，想省點(diǎn)費(fèi)用自己調(diào)

請(qǐng)問(wèn)老師，我司享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的，現(xiàn)在填匯算表格，第一個(gè)表單，須勾選224研發(fā)支出輔助賬樣式，有2015版、2021版，還有自行設(shè)計(jì)，我選哪一個(gè)？我司沒(méi)有做這個(gè)賬，只是研發(fā)人員工資社保公積金這些有數(shù)據(jù)是研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除

老師，公司申請(qǐng)的專利證書(shū)上面開(kāi)發(fā)完成時(shí)間都是在2017.2018.2019年的，然后我們?cè)?020年那年申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)時(shí)候年度匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表填寫(xiě)了研發(fā)費(fèi)用，現(xiàn)在稅務(wù)讓我們把修改報(bào)表，說(shuō)填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用也要把研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量填寫(xiě)上，那這個(gè)項(xiàng)目數(shù)量是填寫(xiě)2017.20188/2019這些年的嗎？因?yàn)?020都沒(méi)有項(xiàng)目完成。