老師您好，想問下小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A類納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)都自動生成了，與賬上相符，期間費(fèi)用表免填。那我管理費(fèi)用下的辦公費(fèi)和印花稅金額，填寫哪里呢？還有我們企業(yè)是2021年新成立，虧損了。固定資產(chǎn)不享受一次扣除是可以的吧？這個(gè)怎么填寫呢？

老師，您好！我想問一下，我在填報(bào)2021年企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候，那個(gè)研發(fā)費(fèi)用表的數(shù)據(jù)是灰色的不能填寫，是因?yàn)槲仪懊孢x的那個(gè)輔助賬樣式是自己設(shè)計(jì)的嗎？

請問老師，我司享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的，現(xiàn)在填匯算表格，第一個(gè)表單，須勾選224研發(fā)支出輔助賬樣式，有2015版、2021版，還有自行設(shè)計(jì)，我選哪一個(gè)？我司沒有做這個(gè)賬，只是研發(fā)人員工資社保公積金這些有數(shù)據(jù)是研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除

老師，公司申請的專利證書上面開發(fā)完成時(shí)間都是在2017.2018.2019年的，然后我們在2020年那年申請高新技術(shù)企業(yè)時(shí)候年度匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表填寫了研發(fā)費(fèi)用，現(xiàn)在稅務(wù)讓我們把修改報(bào)表，說填寫研發(fā)費(fèi)用也要把研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量填寫上，那這個(gè)項(xiàng)目數(shù)量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎？因?yàn)?020都沒有項(xiàng)目完成。

老師，我想問一下，稅務(wù)局打電話讓我報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得b表，我想報(bào)b表的時(shí)候，系統(tǒng)提示我，讓我先報(bào)a表，A表是季度表對吧，如果正常報(bào)平常不是每個(gè)季度報(bào)1到34~67~910~12這樣嗎，然后我現(xiàn)在是因?yàn)橹皼]報(bào)，所以我把a(bǔ)表先填的所屬期指是03月，我尋思填完了1~3，現(xiàn)在該填4~6了，但是我在想報(bào)的時(shí)候他只能選擇所屬期止，不能選前面那個(gè)所屬期起，那個(gè)所屬期起一直都是灰色的01月改不了，為什么