20年12月有筆財(cái)務(wù)費(fèi)用漏記了，21年4月做了借:以前年度損益調(diào)整，直接就轉(zhuǎn)入了利潤(rùn)分配里面，(沒做應(yīng)交稅費(fèi)這筆分錄)現(xiàn)在21年匯算清繳，我能直接把那筆財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)減嗎？如果調(diào)減的話，我在匯算清繳這張表填哪里？
同學(xué)你好 納稅調(diào)整明細(xì)表
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老師，匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費(fèi)和租賃費(fèi)的專用發(fā)票，抵扣是在4月份認(rèn)證的，這個(gè)分錄是：借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)：借:利潤(rùn)分配 貸：以前年度損益調(diào)整，這部分的費(fèi)用要在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整嗎？調(diào)增費(fèi)用嗎？還是說直接在賬上記入：以前年度損益調(diào)整，可做可不做納稅調(diào)整？還是說可以直接入在21年的費(fèi)用里？
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老師，匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費(fèi)和租賃費(fèi)的專用發(fā)票，抵扣是在4月份認(rèn)證的，這個(gè)分錄是：借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)：借:利潤(rùn)分配 貸：以前年度損益調(diào)整，這部分的費(fèi)用要在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整嗎？調(diào)增費(fèi)用嗎？還是說直接在賬上記入：以前年度損益調(diào)整，可做可不做納稅調(diào)整？還是說可以直接入在21年的費(fèi)用里？
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老師，我想問下，就是我發(fā)現(xiàn)我21年年底多預(yù)提了一筆幾十萬的費(fèi)用，就不應(yīng)該預(yù)提。那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，我是不是做一筆調(diào)整分錄，在2月份賬里做借預(yù)提費(fèi)用，貸以前年度損益調(diào)整，然后借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配-沒分配利潤(rùn)，然后在21年匯算清繳做一筆調(diào)增
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老師請(qǐng)問，企業(yè)2021年度五月份匯算清繳2020年度做了一筆 借 以前年度損益調(diào)整 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 100 借未分配利潤(rùn)100 貸 以前年度損益調(diào)整 100。 但是在21年利潤(rùn)表上看，這筆調(diào)整并未調(diào)減期初利潤(rùn)100，而是調(diào)減了當(dāng)年未分配利潤(rùn)的發(fā)生額100，這種情況要怎么做審計(jì)調(diào)整分錄呢？
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老師，在做企業(yè)所得稅匯算清繳，21年年末做了一筆管理費(fèi)用-餐費(fèi)5318,這筆款發(fā)票要不回來了，這22年年初通過以前年度損益調(diào)整了分錄，在填寫期間費(fèi)用明細(xì)表中-業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接21年末的賬載金額減5318，還是調(diào)減在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他？
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銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi)，發(fā)票下月才能申請(qǐng)，請(qǐng)問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
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我們家企業(yè)24年第3季度成立，3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬元，季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中，年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個(gè)數(shù)呢？
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老師你好！前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤，我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不？ 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
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老師你好，同一個(gè)公司，經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌，用的是一個(gè)基本戶，怎么做賬務(wù)處理？
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老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
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你好，原料采購無發(fā)票，做了庫存商品，所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增？
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老師，實(shí)收資本怎么實(shí)繳？要股東給公司賬戶打款嗎？
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老師，今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒有做賬，當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶扣款，是銀行卡方式支付的，我應(yīng)該怎么處理
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老師，比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi)，也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎？
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應(yīng)交稅費(fèi)這筆分錄我還要補(bǔ)做嗎？
我這個(gè)不是屬于會(huì)計(jì)與稅務(wù)差異，而是漏做分錄，屬于錯(cuò)誤，也能在納稅調(diào)整明細(xì)表填嗎？
納稅調(diào)整明細(xì)表填哪里？
是的 也是在這里填寫的
我填在納稅調(diào)整明細(xì)表哪里？好像沒有合適的空填
填寫其他欄就可以的
好多個(gè)其他，我放在哪個(gè)其他欄
同學(xué)你好 扣除類的其他欄
我還想問一下，我這個(gè)漏記的費(fèi)用是20年12月漏記的，21年4月掛了以前年度損益調(diào)整，但是我在做20年的匯算清繳時(shí)忘了調(diào)整，現(xiàn)在我在做21年的匯算清繳，還可以調(diào)整20年匯算清繳忘調(diào)整的數(shù)嗎？需不需要和稅局說一下，或者更改20年匯算清繳
同學(xué)你好 對(duì)的 可以調(diào)整的
那我會(huì)計(jì)分錄需要把借:應(yīng)交稅費(fèi)。貸:以前年度損益調(diào)整。這筆分錄補(bǔ)在哪個(gè)月份，不能反結(jié)賬，那我只能補(bǔ)在現(xiàn)在？5月？
同學(xué)你好 對(duì)的 理解正確