因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬，這個月的銷售收入是4萬，然后管理費(fèi)用是4萬多，原材料是2萬多，具體數(shù)字在下面那個圖中，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面，那么就沒有本年利潤了，本年利潤有借方余額是這樣做的么，要是錯了能不能說明一下應(yīng)該怎么寫，然后本年利潤有借方余額表明這個公司虧損了，利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅，然后借方余額要結(jié)平么，然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅，我上半年有利潤，但是我下半年沒有利潤，利潤是虧損的，那么應(yīng)該怎么解決，怎么做這個賬， 我問的問題請老師一一說明

老師，你好。我想問下，我是之前在代賬公司學(xué)習(xí)的，沒交錢，也沒簽合同。上了5個月的班，全職的。當(dāng)初在上班前答應(yīng)老板學(xué)會了在她那邊要上班一年的。學(xué)的這幾月都是給幾百塊的補(bǔ)貼款，后來給我交了2月的醫(yī)社保?，F(xiàn)在我辭職了，老板要扣給我交的醫(yī)社保的錢，公司承擔(dān)的那部分也要從我工資扣回去。老師我很冤，老板這樣做合理嗎。請老師之個招，不然我最后半個月都白做了，工資本來就沒幾塊錢。

我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法，我的做法是每月按4500做工資到5個月，工資表也是4500減社保公積金個稅是0，到上班后申請津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方，然后貸方是生育津貼的合計，借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財務(wù)上沒問題，那個稅申報是否應(yīng)該是在那5個月收入都填0，社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的，可這也有問題，確實(shí)是扣了啊，以后合并計稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的，這就相當(dāng)于多報收入了，雖然不交稅，但22年不是要合并計稅嗎，這個收入最好還是別多報吧。怎么解決，就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里，免稅里也填這個數(shù)，扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填，這樣可以嗎？

老師請問一下關(guān)于個人買社保的，這個人原一直在一家公司上班有購買社保和發(fā)工資申報個稅的。后來在2020年他自己開了一家公司，但社保還是一直在上家公司購買和發(fā)工資的因他到現(xiàn)在還在那家公司上班的?，F(xiàn)在又因某些原因他的社保要單獨(dú)轉(zhuǎn)到第三家公司購買，只購買社保而已，請問這樣購買社保對這個人有什么不良影響嗎？

老師請問我2021年在一個公司上班1月份拿到工資，然后到另外一個公司做到11月，12月后公司不做了，社保退出，退工了，現(xiàn)在個人所得稅直顯示2021年一個公司，11月12月的公司搞不上，個人所得稅匯算清繳只有2021年1月份可以嗎？？