老師，所得稅匯算清繳表，A105080資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整，依據(jù)自己折舊統(tǒng)計(jì)表可以嗎，審計(jì)所原值跟自己的表格一樣，但分類不一樣，分不出明細(xì)，總體是一致，依據(jù)自己折舊統(tǒng)計(jì)表可以嗎？

#提問(wèn)#老師，請(qǐng)問(wèn)一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的，資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整的明細(xì)表，我之前有一輛車已經(jīng)計(jì)提折舊了，后來(lái)這輛車報(bào)廢了，所以資產(chǎn)原值就被清理了，但是現(xiàn)在折舊的累計(jì)數(shù)就不匹配，風(fēng)險(xiǎn)提示就不通過(guò)這個(gè)要怎么處理呢？要在哪一個(gè)表里面做調(diào)整？

公司處置了自用的一車輛，累計(jì)折舊-運(yùn)輸工具成了借方余額，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填A(yù)105080資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)，資產(chǎn)原值及資產(chǎn)計(jì)稅依據(jù)是填固定資產(chǎn)賬上余額，本年折舊及稅收折舊該怎么填寫

1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【366194.69】元； 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為：【2080869.38】元； 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請(qǐng)核實(shí)。 老師，以上這段話是我申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候反應(yīng)出來(lái)問(wèn)題，我們固定資產(chǎn)原值確實(shí)有兩百多萬(wàn)，但是我現(xiàn)在加速折舊只加速折舊一個(gè)車輛，所以我就只體現(xiàn)一個(gè)加速折舊數(shù)據(jù)，老師，你說(shuō)這種咋個(gè)整，還是我只加速一個(gè)我填寫一個(gè)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)就行，提示不用管他