首先你檢查一下你的出口系統(tǒng)和你的那個增值稅申報系統(tǒng)關(guān)于這一塊兒的調(diào)整金額是不是一致的?
一般貿(mào)易生產(chǎn)企業(yè),免抵退匯總表第8行c列負數(shù)(進料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額和增值稅納稅申報表差額),這個是什么原因?qū)е碌??該怎么處理?/p>
老師好!我們這個月做免抵退申報時(非手冊核銷月),提交后有個跳不過的疑點,提示是:進料加工核銷應(yīng)調(diào)整免抵退稅語46萬與實際填報0不相符,請問要怎么處理?
上個月進料加工已經(jīng)核銷完,本月要做免抵退稅,可是上傳到稅局系統(tǒng)顯示企業(yè)申請當(dāng)期匯總表,進料加工核銷應(yīng)調(diào)整免抵退稅額是0與實際應(yīng)調(diào)整額-27335.84不一致,應(yīng)該怎樣做?
進料核銷的免抵退稅核銷表中的“應(yīng)調(diào)整免低退稅額-759173.48”應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額為0“ 免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅額當(dāng)期43050.21,進料加工核銷應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為-759173.48.結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為716123.27.應(yīng)退稅額跟免抵稅額都為0. 是不是可以理解為結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為剩余可以抵減免低退稅額的進項?(意思就是不用再交免低稅額的附加稅,當(dāng)?shù)譁p完之后才要交? 需要做什么會計分類?
購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款300萬元,耗用其中價值100萬元的原材料,用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購物的一批原材料損毀,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬元,且已在上月進行了進項稅額抵扣。當(dāng)月進料加工耗用的保稅進口料件金額100萬元。上期期末留底稅額6萬元,本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬元,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。我的問題是,當(dāng)期應(yīng)退稅額怎么算,我不會老師能直接給出過程嗎,因為我只能看到你的一條消息,我一直顯示系統(tǒng)繁忙,無法追問,也看不到你的追答
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?